目录
第一部分渠县文学艺术界联合会部门概况
一、基本职能及主要工作二、部门单位构成
第二部分渠县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明
第三部分渠县文学艺术界联合会2025年部门
预算表
一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县文学艺术界联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
对各团体会员、文艺工作者和文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培训、书刊出版、对外交流和权益保护等各项工作，充分发对文艺工作者的组织、引导服务、维权作用。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地各民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。
（二）2025年重点工作
对各团体会员、文艺工作者和文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培训、书刊出版、对外交流和权益保护等各项工作，充分发对文艺工作者的组织、引导服务、维权作用。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地各民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。
二、部门单位构成
渠县文学艺术界联合会内设办公室和创联股2个科室。为财政全额拨款预算单位。事业编制4人，主席1人，副主席1人，中层干部2人。现有事业在职人员4人。
第二部分
渠县文学艺术界联合会
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县文学艺术界联合会2025年收支预算总数86.97万元，比2024年收支预算增加2.75万元，主要原因是日常公业费提高预算标准及五险一金预算工资收入项目增加。
（一）收入预算情况
渠县文学艺术界联合会2025年收入预算86.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入56.97万元，占65.51%；政府性基金预算收入30万元，占34.49%。
（二）支出预算情况
渠县文学艺术界联合会2025年支出预算86.97万元，其中：基本支出52.69万元，占60.58%；项目支出34.28万元，占39.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算86.97万元,比2024年财政拨款收支预算增加2.75万元，主要原因是日常公业费提高预算标准及五险一金预算工资收入项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算收入30万元；支出包括：一般公共服务支出44.41万元、社会保障和就业支出5.75万元、卫生健康支出2.58万元、城乡社区支出30万元、住房保障支出4.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款56.97万元，比2024年预算数增加7.5万元，主要原因是日常公业费提高预算标准及五险一金预算工资收入项目增加、本年将4.75万元文联日常工作项目经费由政府性基金预算收入调整入一般公共预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出44.41万元，占77.96%；社会保障和就业支出5.75万元，占10.09%；卫生健康支出2.58万元，占4.53%；住房保障支出4.23万元，占7.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为40.14万元，主要用于：单位工作人员工资福利支出和对个人及家庭补助支出、日常运行经费支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为4.28万元，主要用于：2025年文联日常工作项目经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.43万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.31万元，主要用于：机关工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.47万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.11万元，主要用于：单位在职人员补充医疗保险缴费支出，保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.23万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出52.69万元，其中：
人员经费48.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费4.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县文学艺术界联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约严格执行公务接待相关规定。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车
燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算拨款30万元。其中：基本支出0万元；项目支出30万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县文学艺术界联合会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县文学艺术界联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、
定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县文学艺术界联合会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算34.28万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算34.28万元。
第三部分
渠县文学艺术界联合会
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2012950一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映政府性基金预算收入。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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