- 渠县人民政府

　　第一部分渠县宕渠新区建设发展中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县宕渠新区建设发展中心2025年单位预算情况说明

　　第三部分渠县宕渠新区建设发展中心2025年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县宕渠新区建设发展中心概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　负责宕渠新区建设领导小组办公室具体工作；负责宕渠新区建设和日常管理工作；负责建设和管理区域内总体规划和产业发展规划并组织实施；负责区域内土地运作、市场开发、征地拆迁等工作；负责区域内重点项目的招商引资和协调工作，做好新区宣传推介、项目咨询和洽谈工作，负责新区的对外交流与合作。

　　（二）2025年重点工作

　　1、继续拓展推进党纪学习教育，巩固党纪学习教育成果，完善党纪学习教育长效机制，力求对《条例》的学深悟透，自觉实现学纪、知纪、明纪、守纪。

　　2、继续进一步加大对外宣传，扩大宕渠新区对外影响力，充分发挥宕渠新区辐射作用。

　　3、配合相关部门启动高铁小镇、德康科技产业园、云端数字经济产业园、高铁大道（二期）、高铁站前广场等项目。

　　4、继续配合县自然资源局完成北城新区功能规划修编后续工作。

　　5、配合城投公司加大北城新区基础设施维护建设力度。

　　6、继续牵头做好北城新区土石方平衡运输工作。

　　7、拟定干部职工干事创业激励机制，实行干部职工轮训制，确保“事事有人抓，件件有落实”的良好工作氛围。

　　8、进一步研究渠县企业招引激励政策，花大力气，出实招，做好“企业招引”工作。

　　9、创新思维，更新理念，配合相关部门，做好北城新区新建项目谋储工作，进一步做好新区“项目谋储”工作。

　　10、继续抓好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。

　　11、继续抓好信访和安全生产等民生工作。

　　12、完成县委县政府交办的其他工作。

　　二、单位构成

　　渠县宕渠新区建设发展中心无下属事业单位，为独立核算的财政全额拨款预算单位。渠县宕渠新区建设发展中心编制数为20个。本单位现有在职人员15人。

　　第二部分

　　渠县宕渠新区建设发展中心

　　2025年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县宕渠新区建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县宕渠新区建设发展中心2025年收支预算总数292.96万元，比2024年收支预算总数减少1.19万元，主要原因是本年压缩经费支出，减少项目资金预算数。

　　（一）收入预算情况

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年收入预算292.96万元，其中：上年结转1.18万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入291.79万元，占99.6%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年支出预算292.96万元，其中：基本支出189.19万元，占64.58%；项目支出103.78万元，占35.42%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年财政拨款收支预算总数292.96万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1.19万元，主要原因是本年压缩经费支出，减少项目资金预算数。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.18万元；支出包括：社会保障和就业支出20.15万元、卫生健康支出9.28万元、城乡社区支出247.3万元、农林水支出1.2万元和住房保障支出15.03万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年一般公共预算当年拨款291.79万元，比2024年预算数减少2.36万元，主要原因是压缩经费支出，减少项目资金预算数。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出20.15万元，占6.91%；卫生健康支出9.28万元，占3.18%；城乡社区支出246.12万元，占84.35%；农林水支出1.2万元，占0.41%；住房保障支出15.03万元，占5.15%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.24万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.91万元，主要用于：保障在职人员失业保险和工伤保险缴费正常缴纳。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.87万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.41万元，主要用于：单位在职人员补充医疗保险缴费支出，保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为246.12万元，主要用于在职人员工资福利支出、个人及家庭补助支出、日常业务经费支出、2025年新区发展工作经费。

　　6.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队员补助支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.03万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年一般公共预算基本支出189.19万元，其中：

　　人员经费172.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算比较持平，变动0万元。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县宕渠新区建设发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　渠县宕渠新区建设发展中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县宕渠新区建设发展中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县宕渠新区建设发展中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算292.96万元。其中：人员类项目1个，涉及预算172.15万元；运转类项目1个，涉及预算17.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算103.77万元。

　　第三部分

　　渠县宕渠新区建设发展中心

　　2025年单位预算表

　　2025年单位预算表见附表。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务的支出。

　　2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映政府性基金预算收入。

　　2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宕渠新区2025部门预算公开报表（部门公开）.xls