政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门构成

　　第二部分2025年部门预算情况说明

　　第三部分2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　（1）渠县综合行政执法局是政府工作单位，内设6个股室。所属事业单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，为财政拨款预算单位。

　　（2）主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施；负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，

　　负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理；负责户外广告（含招牌）,城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项；负责推进数字化城市管理和信息化建设；贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作；对城乡规划建设管理中的违法违章行为进行监察；负责对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国务院城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》《建设部城市生活垃圾管理办法》《建设部城市建筑垃圾管理规定》等法律法规的行政执法工作；负责渠城规划区内大街小巷的清扫保洁、冲洗、机械洗扫、管理工作；负责渠城生活垃圾及建筑垃圾的收集、运输、处理以及管理工作；负责对渠城垃圾处置许可及收取处置费工作；负责对渠县环境卫生设施的规划、建设、运营、管理与维护工作；负责对渠县从事环境卫生服务企业（个人）的从业资格的审定和从业服务范围、服务质量进行监督管理工作；负责318公路沿线、賨人谷沿线、狮牌村沿线等的垃圾清运等工作。

　　（二）2025年重点工作

　　持续开展环卫清扫保洁。消除环境污染隐患，重点加强垃圾填埋场封场后的动态巡查监测，及时处置突发隐患；继续加强垃圾渗滤液处理设施设备运行监管和维护，提高汛期渗滤液处理能力；做好主汛期防洪清淤各项准备，确保抗击洪灾无漏洞、卫生秩序恢复快。

　　全面开展城市管理百日攻坚行动。一是市民不文明行为整治。劝诫制止市民在公众场所聚众打牌娱乐乱象；规范家长接送学生时在校外聚集等影响城市秩序的行为。二是车辆交通秩序整治。严厉查处城区内运载沙、石、渣土的行业车辆抛洒、超载、超速等违规行为。三是市容市貌秩序整治。清理主次干道街路、商业地段、校园周边、市场内外等店外经营、占道经营、乱摆摊设点和沿街叫卖的行为。整治店外经营造成的环境影响行为，规范门店装修施工围挡不标准现象。严控商家违规促销、宣传扰民，乱摆摊设点行为。清理整治各类影响市容、存在安全隐患的户外广告设施。四是环境卫生整治。整治主次干道、背街小巷、老旧小区等重点区域“脏乱差”现象，与街道会商确立边界，加强垃圾收集、清运管理。

　　开展安全生产攻坚行动。全面提升防汛防涝能力，从道路积水点整治、排涝泵站及设备维护、防汛物资配备、防汛人员精编、值班值守等方面落到实处，开展城市防汛抗旱演练，充分熟悉移动电源泵车、移动泵车及便携式水泵等操作使用，反复练习设备操作，不断提升效率，增强应对城市汛情的作战能力，做好城市内涝及排涝抢险工作实战准备，确保汛期安全度汛。

　　不断强化执法队伍建设。一是加强培训与教育。定期组织执法人员开展法律法规、执法技能等方面的培训，邀请法律专家、行业学者进行专题讲座，对新出台的法律法规、政策文件进行深入解读和学习，提升执法队伍的专业素养和执法能力；开展执法案例分析研讨会，提高执法人员的案件处理能力和水平。二是加强考核与管理。建立健全执法人员考核评价机制，制定科学合理的考核指标体系，对执法人员的工作业绩、执法行为、纪律作风等方面进行全面考核。

　　规范壮大临聘人员队伍。一是加强培训，提高技能和专业素养。二是建立激励机制，增强归属感。制定完善的考核评价体系，据其对表现优秀的颁发荣誉证书表彰等奖励。

　　加强环卫作业监督管理。坚持环卫作业标准规范，根据一体化服务合同规定，加强监督指导，严格检查考评，确保环卫一体化新机制取得更好成绩，让领导放心、市民满意。

　　消除环境污染隐患。重点加强垃圾填埋场封场后的动态巡查监测，及时处置突发隐患；继续加强垃圾渗滤液处理设施设备运行监管和维护，提高汛期渗滤液处理能力。

　　切实加强环卫队伍管理。结合环卫所机构改革实际，进一步加强党员队伍和干部职工队伍建设，确保作风不松懈、管理不松劲、纪律不松弛，更好地履行好管理职能。

　　二、部门构成

　　渠县综合行政执法局编制总数18人，其中行政编制16人，工勤编制2名。实际财政供养人员25人，其中在职20人，遗属补助人员1人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。临聘公益性岗位协管人员267人（含驾驶员15人）。

　　渠县城镇管理监察大队是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、一中队、二中队、三中队共四个股室，为财政全额拨款预算单位。渠县城镇管理监察大队编制总数30人，其中行政编制7人，工勤编制19人。其中在职25人，退休人员7人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用20人。

　　渠县市容环境卫生服务中心是负责渠县县城区域环境卫生管理工作的工作部门，内设6个行政科室,为财政拨款预算单位。渠县市容环境卫生管理所编制总数11人，其中事业编制11人。2025年财政供养人员96人，其中在职30人、退休66人（已转由社保局发放退休金）。

　　第二部分

　　2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出和住房保障支出。2025年收支预算总数11890.58万元，比2024年收支预算总数增加1564.05万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是2025年环卫一体化服务费和垃圾处理厂运行增加787.83万元，同时将渠县生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖及转运项目经费结转到年初预算。

　　（一）收入预算情况

　　2025年收入预算11890.58万元，其中：上年结转1310.79万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入3599.34万元，占30.27%；政府性基金预算拨款收入6980.45万元，占58.71%。

　　（二）支出预算情况

　　2025年支出预算11890.58万元，其中：基本支出1067.84万元，占8.99%；项目支出10822.73万元，占91.01%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2025年收支预算总数11890.58万元，比2024年收支预算总数增加1564.05万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是2025年环卫一体化服务费和垃圾处理厂运行增加787.83万元，同时将渠县生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖及转运项目经费结转到年初预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3599.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入1310.79万元、政府性基金预算拨款收入6980.45万元；支出包括：社会保障和就业支出97.78万元、卫生健康支出45.34万元、城乡社区支出11668.02万元、农林水支出6.4万元和住房保障支出73.04万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2025年一般公共预算当年拨款3599.34万元，比2024年预算数减少138.39万元，主要原因：一是工作人员减少，人员工资减少；二是工作经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出97.78万元，占2.7%；卫生健康支出45.34万元，占1.26%；城乡社区支出3376.78万元，占93.82%；农林水支出6.4万元，占0.18%；住房保障支出73.04万元，占2.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为93.88万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.9万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2025年预算数为28.65万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.68万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1455.83万元，主要用于临聘人员工资发放及其他商品和服务支出等。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）2025年预算数为1920.95万元，主要用于城乡生活垃圾无害化处理、城市生活垃圾处理厂特许运行费、城区环卫一体化服务项目部分经费。

　　7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为6.4万元，主要用于驻村第一书记、驻村队员生活补助及工作补贴。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为73.03万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2025年一般公共预算基本支出1067.84万元，其中：人员经费960.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费107.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加0万元。单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常巡逻检查工作。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2025年政府性基金预算当年拨款7876.45万元，其中项目经费7876.45万元，占100%，主要用于渠县城区环卫一体化服务项目经费，保障渠城环境卫生，提升渠城人居环境。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2025年，机关运行经费财政拨款预算为359.55万元，比2024年预算同口径增加73.55万元，提高25.7%。主要原因是工作人员增加，运行经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算11890.58万元。其中：人员类项目3个，涉及预算960.7万元；运转类项目4个，涉及预算107.14万元；特定目标类项目13个，涉及预算10822.74万元。

　　第三部分

　　2025年部门预算表

　　部门预算表见附表

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2101103卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

　　2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映临聘人员工资发放情况及其他商品和服务支出等。

　　2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）：反映城乡生活垃圾无害化处理费用。

　　2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映驻村第一书记生活补助及工作补贴。

　　2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。