目录
第一部分渠县综合行政执法局单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县综合行政执法局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县综合行政执法局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县综合行政执法局单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县综合行政执法局是政府工作单位，内设6个股室。所属事业单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施；负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及收纳管理；负责户外广告（含招牌），城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项；负责推进数字化城市管理和信息化建设；贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。
（二）2025年重点工作
持续开展环卫清扫保洁。消除环境污染隐患，重点加强垃圾填埋场封场后的动态巡查监测，及时处置突发隐患；继续加强垃圾渗滤液处理设施设备运行监管和维护，提高汛期渗滤液处理能力；做好主汛期防洪清淤各项准备，确保抗击洪灾无漏洞、卫生秩序恢复快。
全面开展城市管理百日攻坚行动。一是市民不文明行为整治。劝诫制止市民在公众场所聚众打牌娱乐乱象；规范家长接送学生时在校外聚集等影响城市秩序的行为。二是车辆交通秩序整治。严厉查处城区内运载沙、石、渣土的行业车辆抛洒、超载、超速等违规行为。三是市容市貌秩序整治。清理主次干道街路、商业地段、校园周边、市场内外等店外经营、占道经营、乱摆摊设点和沿街叫卖的行为。整治店外经营造成的环境影响行为，规范门店装修施工围挡不标准现象。严控商家违规促销、宣传扰民，乱摆摊设点行为。清理整治各类影响市容、存在安全隐患的户外广告设施。四是环境卫生整治。整治主次干道、背街小巷、老旧小区等重点区域“脏乱差”现象，与街道会商确立边界，加强垃圾收集、清运管理。
开展安全生产攻坚行动。全面提升防汛防涝能力，从道路积水点整治、排涝泵站及设备维护、防汛物资配备、防汛人员精编、值班值守等方面落到实处，开展城市防汛抗旱演练，充分熟悉移动电源泵车、移动泵车及便携式水泵等操作使用，反复练习设备操作，不断提升效率，增强应对城市汛情的作战能力，做好城市内涝及排涝抢险工作实战准备，确保汛期安全度汛。
不断强化执法队伍建设。一是加强培训与教育。定期组织执法人员开展法律法规、执法技能等方面的培训，邀请法律专家、行业学者进行专题讲座，对新出台的法律法规、政策文件进行深入解读和学习，提升执法队伍的专业素养和执法能力；开展执法案例分析研讨会，提高执法人员的案件处理能力和水平。二是加强考核与管理。建立健全执法人员考核评价机制，制定科学合理的考核指标体系，对执法人员的工作业绩、执法行为、纪律作风等方面进行全面考核。
规范壮大临聘人员队伍。一是加强培训，提高技能和专业素养。二是建立激励机制，增强归属感。制定完善的考核评价体系，据其对表现优秀的颁发荣誉证书表彰等奖励。
二、单位构成
渠县综合行政执法局编制总数18人，其中行政编制16人，工勤编制2名。实际财政供养人员25人，其中在职20人，遗属补助人员1人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。临聘公益性岗位协管人员267人（含驾驶员15人）。
第二部分
渠县综合行政执法局2025年单位预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县综合行政执法局2025年收支预算总数2949.69万元，比2024年收支预算总数增加890.51万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是将渠县生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖及转运项目经费结转到年初预算。
（一）收入预算情况
渠县综合行政执法局2025年收入预算2949.69万元，其中：上年结转896万元，占30.38%；一般公共预算拨款收入2053.69万元，占69.62%。
（二）支出预算情况
渠县综合行政执法局2025年支出预算2949.69万元，其中：基本支出326.89万元，占11.08%；项目支出2622.8万元，占88.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县综合行政执法局2025年收支预算总数2949.69万元，比2024年收支预算总数增加890.51万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是将渠县生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖及转运项目经费结转到年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2053.69万元，上年结转政府性基金预算拨款收入896万元；支出包括：社会保障和就业支出30.26万元、卫生健康支出15.39万元、城乡社区支出2878.84万元、农林水支出2万元和住房保障支出23.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款2053.69万元，比2024年预算数减少5.49万元，主要原因：一是专项工作经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.26万元，占1.47%；卫生健康支出15.39万元，占0.75%；城乡社区支出1982.84万元，占96.55%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出23.19万元，占1.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.86万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.4万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2025年预算数为13.51万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1132.84万元，主要用于：临聘人员工资发放及其他商品和服务支出等。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）2025年预算数为850万元，主要用于：城乡生活垃圾无害化处理。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记生活补助及工作补贴。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.19万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出326.89万元，其中：人员经费286.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费40.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算减少3万元。单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常巡逻检查工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县综合行政执法局2025年政府性基金预算拨款安排的支出896万元，其中：基本支出0万元，项目支出896万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为326.89万元，比2024年预算同口径增加68.49万元，提高26.51%。主要原因是工作人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购情况
渠县综合行政执法局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县综合行政执法局共有车辆4辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算2949.69万元。其中：人员类项目1个，涉及预算286.49万元，运转类项目2个，涉及预算40.4万元，特定目标类项目7个，涉及预算2622.8万元。
第三部分
渠县综合行政执法局2025年单位预算表
单位预算表见附表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映临聘人员工资发放情况及其他商品和服务支出等。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）：反映城乡生活垃圾无害化处理费用。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映驻村第一书记生活补助及工作补贴。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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