目录
第一部分渠县军队离退休干部管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县军队离退休干部管理所2025年单位预算情况说明
第三部分渠县军队离退休干部管理所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县军队离退休干部管理所
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县军队离退休干部管理所是负责本县军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作，落实军队离退休干部政治生活待遇。
（二）2025年重点工作
1.谋划军休干部康养、日间照料、就餐、出行等服务工作。
2.安排并落实军休干部文体活动。
3.做好军休干部常态化服务管理工作。
二、单位构成
渠县军队离退休干部管理所编制总数7人，其中行政编制0人，事业编制7人，工勤编制0名。实际财政供养人员12人，其中在职4人，离休0人，其他人员5人，特殊人员2人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县军队离退休干部管理所
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县军队离退休干部管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。渠县军队离退休干部管理所2025年收支预算总数97.64万元，比2024年收支预算总数减少33.97万元，主要原因是上年无结转结余，1名职工退休。
（一）收入预算情况
渠县军队离退休干部管理所2025年收入预算97.64万元，其中：一般公共预算拨款收入97.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县军队离退休干部管理所2025年支出预算97.64万元，其中：基本支出97.64万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县军队离退休干部管理所2025年财政拨款收支预算总数97.64万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少33.97万元，主要原因是上年无结转结余，1名职工退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.64万元；支出包括：社会保障和就业支出91.18万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出3.99万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县军队离退休干部管理所2025年一般公共预算当年拨款97.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少10.31万元，主要原因是1名职工退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出91.18万元，占93.38%；卫生健康支出2.47万元，占2.53%；住房保障支出3.99万元，占4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.12万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：其它用于社会保障和就业方面的支出，保障在职人员工伤、失业保险正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于：保障在职人员基本医疗保险正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.11万元，主要用于：保障在职人员职工大额补充医疗保险正常缴纳。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.99万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
6.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为85.82万元，主要用于：离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费支出，保障机构正常运行。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县军队离退休干部管理所2025年一般公共预算基本支出97.64万元，其中：
人员经费90.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险、其他社会保障费、医疗补助缴费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费7.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和邮电费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县军队离退休干部管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是无接待活动发生。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务用车支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县军队离退休干部管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县军队离退休干部管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县军队离退休干部管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县军队离退休干部管理所2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县军队离退休干部管理所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县军队离退休干部管理所开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算97.64万元。其中：人员类项目10个，涉及预算90.1万元；运转类项目2个，涉及预算7.54万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
渠县军队离退休干部管理所2025年单位预算表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）指反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：反映其它用于社会保障和就业方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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