目录
第一部分渠县图书馆部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县图书馆2025年部门预算情况说明
第三部分渠县图书馆2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县图书馆部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要工作职责是：公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学信息，开发智力资源。
（二）2025年重点工作
1.订阅、采购任务
2.全民阅读推广系列活动
3.免费开放
4.“书香渠县”公益讲座
5.打造多元化新型阅读空间
二、部门单位构成
渠县图书馆编制总数13人，其中行政编制0人，事业编制13人，工勤编制0名。实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休15人（已转由社保局发放退休金）。遗属2人。
第二部分
渠县图书馆
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与政府性基金预算拨款支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。
渠县图书馆2025年收支预算总数250.79万元，比2024年收支预算总数增加10.45万元，主要原因是：人员工资调标。
（一）收入预算情况
渠县图书馆2025年收入预算250.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入223.79万元，占89%，政府性基金预算拨款收入27万元，占,11%。
（二）支出预算情况
渠县图书馆2025年支出预算250.79万元，其中：基本支出218.66万元，占87%；项目支出32.13万元，占13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县图书馆2025年财政拨款收支预算总数250.79万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少10.45万元，主要原因是：人员工资调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出175.9万元、社会保障和就业支出21.52万元、卫生健康支出9.35万元、城乡社区支出27万元、农林水支出1.2万元和住房保障支出15.83万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县图书馆2025年一般公共预算当年拨款250.79万元，比2024年预算数增加10.45万元，主要原因是：人员工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.9万元，占70%；社会保障和就业支出21.52万元，占9%；卫生健康支出9.35万元，占3.7%；城乡社区支出27万元，占10.7%；农林水支出1.2万元，占0.4%；住房保障支出15.83万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）2025年预算数为175.9万元，主要用于图书馆人员经费、正常运行。
2．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2025年预算数为21.52万元，主要用于：事业在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:2025年预算数为9.35万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4．农林水支出231（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
5．住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为15.83万元，主要用于：机关事业在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县图书馆2025年一般公共预算基本支出250.79万元，其中：
人员经费198.48万元，主要包括：基本工资66.48万元、津贴补贴1.55万元、绩效工资37.01万元、奖金43.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.35万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、其他社会保障缴费1.58万元、医疗补助缴费0.41万元、工伤保险0.41万元、失业保险0.76万元、住房公积金15.83万元、生活补助3.42万元、奖励金0.01万元。
公用经费52.31万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费2.4万元、差旅费2.4万元、维修费1.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.8万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出32.13万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县图书馆2025年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2025年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：流动服务车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆流动服务车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障流动服务。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县图书馆2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出27万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县图书馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县图书馆预算单位共有车辆1辆其中，流动服务用车1辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县图书馆开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算250.79万元。其中：人员类项目11个，涉及预算199.76万元；运转类项目2个，涉及预算18.9万元；特定目标类项目2个，涉及预算32.13万元。
第三部分
渠县图书馆单位2025年单位预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
1..文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）：主要用于图书馆人员经费、正常运行。
2．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:主要用于：事业在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4．农林水支出231（类）05（款）99（项）主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
5．住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）主要用于：机关事业在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县图书馆2025年度部门整体绩效目标表.xlsx2025.xlsx
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