目录
第一部分渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化
遗产保护中心、渠县业余体育学校）单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年单位预算情况
说明
第三部分渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化
遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县文化馆
（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产
保护中心、渠县业余体育学校）概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责组织举办各类文化艺术展览、讲座、培训等，开展各类
文化艺术交流，推进全民艺术普及;负责组织开展群众文化艺术活动，指导群众业余文艺团队建设，培养群众文艺骨干，加强文化志愿服务和管理;负责组织开展群众文化艺术创作、群众文化理论研究:负责指导下一级文化馆、文化站、社区综合文化服务中心、村文化室开展公共文化服务工作和配送文化资源;负责文化馆、美术馆、体育场所免费开放和展览展示工作;负责文化馆(站)、美术馆、非物质文化遗产、体育场馆数字化建设，为群众提供数字化服务:负责征集文化、艺术藏品:负责开展对外艺术交流活动和作品创作评选活动;负责编辑、出版馆藏作品选集和图录，出版馆刊、年鉴或有关刊物;负责科学制定长期陈列计划，举办藏品交换陈列;负责组织开展非物质文化遗产的调查，对非物质文化遗产予以认定、记录、建档，建立健全调查信息共享机制;负责征集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存;负责承担对非物质文化遗产保护工作的宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究;负责指导非遗传承人开展传承、传习活动，做好抢救性保护记录:负责组织开展非物质文化遗产名录和代表性传承人的逐级申报及考核工作，抓好非物质文化遗产利用工作，积极组织开展文创产
品研发、宣传、推介;负责实施国家体育锻炼标准，负责全县范
围的选材、培训工作;负责组队参加上级安排的各级各类体育比赛。组织承办全县各类体育赛事;负责组织开展全县社会体育指导员培训，指导青少年体育俱乐部和各类中小学校开展业余训练，
提高训练水平;完成县文化体育和旅游局交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
一、做好第六批县级非遗项目申报和第六批县级非遗代表性传承人申报；组织开展省、市、县级各级“非遗工坊”申报以及省、市非遗项目和传承人的申报工作；
二、继续深入开展文化馆免费开放工作；
三、持续开展非遗进景区、进社区、进校园活动；
四、做好2025年社会艺术水平考级；
五、开展乡镇业余文艺骨干、团队的指导、辅导；
六、成立合唱团并打造一个声乐类节目；
七、抓好川剧保护和川剧阵地建设工作，持续开展川剧进校园工作；
八、做好百城百艺项目的申报工作；
九、谋划筹备2025年省级“优秀非遗工坊”申报工作；
十、持续开展“我的中国梦 f 文化进万家”文化惠民活动；
十一、继续组织县级各协会开展优秀文艺作品创作组稿参展等工作；
十二、协助局举办半程马拉松、龙舟赛事；
十三、组织参加第六次全国文化馆评估定级工作，继续争创全国一级文化馆；
十四、按文旅部办公厅（办公共函〔2024〕560号）文件精神，由县文化体育和旅游局牵头，县文化馆等多家单位组织开展夏季“村晚”活动，活动时间待定，活动展现乡村新风貌、繁荣乡村文化，促进乡村经济发展。
二、单位构成
独立核算机构1个，事业编制数30人，年初在职实有人
数32人，遗属1人，退休25人。
第二部分
渠县文化馆
（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产
保护中心、渠县业余体育学校）2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年收支预算总数515.02万元，比2024年收支预算总数增加18.35万元，主要原因
是人员调标增加。
（一）收入预算情况
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年收入预算515.02万元，其中：一般公共预算拨款收入497.92万元，占96.68%；政府性基金预算拨款收入17.10万元，占3.32%。
（二）支出预算情况
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年支出预算515.02万元，其中：基本支出480.69万元，占93.33%；项目支出34.33万元，占6.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年财政拨款收支预算总数
515.02万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加18.35
万元，主要原因是人员调标增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.92万元、政府性基金预算拨款收入17.10万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出404.39万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出49.41万元、卫生健康支出21.59万元、农林水支出3.68万元和住房保障支出35.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年一般公共预算当年拨款515.02万元，比2024年预算数增加18.35万元，主要原因
是人员调标增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出404.39万元、占78.52%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.41万元，占9.59%；卫生健康支出21.59万元，占4.19%；农林水支出3.68万元，占0.71%；住房保障支出35.96万元，占6.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化展示及纪念机构（207类）文化旅游体育与传媒支出（项）2025年文化展示及纪念机构384.21万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资。
2．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为46.23万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费
支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.18万元，主要用于：机关行政事业单位遗属生活补助，保障补助的正常发放。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为21.59万元，主要用于：行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为3.68万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，
保障单位正常运转。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.96万元，主要用于：机关在职职工公积
金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年一般公共预算基本支出
480.69万元，其中：
人员经费444.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖
励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费36.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行
维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费2.43万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降20%。主要原因
是节约开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算下降10%。主要原因是节约开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含
商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，
大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费2.43万元，用于1辆公
务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要
用于保障开展文化宣传。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2024年政府性基金预算支出17.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.10万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）所属各预算单位共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算70.69万元。其中：运转类项目1个，涉及预算36.35万元；特定目标类项目8个，涉及预算34.34万元。
第三部分
渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年部门预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，
科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
220001-渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
220001-渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）2025年度部门整体绩效目标.xlsx
220001-渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）部门预算项目绩效目标表.xlsx
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