目录
第一部分渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分2025年单位预算情况说明
第三部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县文物保护和利用中心
（渠县历史博物馆）
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
主要职能是负责县境内各级文物保护单位及文物点的文物保护管理，业务指导、监督、科学研究等；对馆藏文物进行保护管理科学研究和宣传展示等的文物保护工作。
（二）2025年重点工作
1、开展第四次全国文物普查；
2、举办渠县汉阙拓片展和城坝遗址2024年文物图片展；
3、积极开展2025年5 f 18国际博物馆日宣传活动、2025年文化和自然遗产日宣传活动、流动博物馆宣传展示活动等活动；
4、协助县委宣传部等部门做好四川省历史文化遗产保护利用特色区域试点申报工作；
5、做好文物保护、博物馆免费开放等工作。
二、单位构成
独立核算机构1个，事业编制数12人，年初在职实有人数10人，退休人员10人。
第二部分
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年收支预算总数257.09万元，比2024年收支预算总数减少122.16万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年收入预算257.09万元，其中：一般公共预算拨款收入177.09万元，占69%。政府性基金预算拨款收入30万元，占12%。上年结转50万元，占19%。
（二）支出预算情况
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年支出预算257.09万元，其中：基本支出145.86万元，占57%；项目支出111.23万元，占43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年财政拨款收支预算总数257.09万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少122.16万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.09万元、政府性基金预算拨款收入30万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出195.24万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出14.69万元、卫生健康支出6.37万元、城乡社区支出30万元和住房保障支出10.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年一般公共预算当年拨款257.09万元，比2024年预算数减少122.1万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出195.24万元、占76%；社会保障和就业支出14.69万元，占6%；卫生健康支出6.37万元，占2%；城乡社区支出30万，占12%；住房保障支出10.8万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1.2070205——文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2025年预算数为195.24万元，主要用于：人员经费、商品及服务支出保障日常工作运转。
2.2080505——社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.89万元，主要用于：保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3．2089999——社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：工伤、失业缴费支出。
4.2101102——卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.09万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障事业在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5．2210201——住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.8万元，主要用于：事业在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
6．2120899——农林水（类）农业农村（款）城乡社区支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：用于第四次文物普查工作顺利开展。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年一般公共预算基本支出145.86万元，其中：
人员经费134.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是节约开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
若没有：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
事业单位：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
若没有：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
2025年渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算111.24元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算31.24万元。
第三部分
渠县文物保护和利用中心
（渠县历史博物馆）
2025年单位预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆））2025年部门预算公开报表.xlsx
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2025年度部门整体目标填报表.xlsx
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