目录
第一部分渠县教育考试院部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县教育考试院2025年部门预算情况说明
第三部分渠县教育考试院2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县教育考试院部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要工作职责是：根据国家的招生政策，结合我县的实际情况，组织全国普通高校、全国成人高校渠县考区招生考试工作,组织全县高中阶段、高等教育及各类应用型专业考试工作。
（二）2025年重点工作
1.平稳有序组织实施各类考试。围绕“三无三稳三确保”工作总目标，全力做好2025年普通高考、自学考试、成人高考等国家教育考试组考工作，组织实施高中学业水平考试、高职单招等其他各类考试。
2.切实强化考试招生服务。牢固树立“以考生为本”的服务理念，强化考试招生服务保障。加强考生人文关怀，为残疾考生参考提供平等机会和合理便利。协同相关部门做好考生出行、食宿、卫生、环境等方面优化服务保障，确保考生“安心参考”。
3.切实筑牢安全保密防线。始终把安全摆在教育考试招生工作的首要位置，不断推进安全保密工作制度化、规范化管理。严格执行考试安全检查工作规范，加强监考巡考。坚持考场视频回放审看，严查违规违纪行为，严厉打击考试舞弊。加强防范高科技考试舞弊工作，开展防范手机作弊专项治理。
4.切实做好宣传引导工作。做好招考政策宣传解读和正面引导，让考生、家长、社会应知尽知。强化诚信考试警示教育，有效促进考试招生法律法规和政策进校园、进课堂、进考场，持续营造良好考试招生舆论氛围。
二、部门预算单位构成
渠县教育考试院隶属渠县教育管理局的事业单位，本单位无下属二级预算单位。
第二部分
渠县教育考试院2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县教育考试院2025年收支预算总数414.48万元，比2024年收支预算总数增加37.78万元，主要原因是在职人员增加1人和预算口径变化。
（一）收入预算情况
渠县教育考试院2025年收入预算414.48万元，其中：上年结转18万元，占4.34%；一般公共预算拨款收入190.68万元，占46.00%；政府性基金预算拨款收入205.80万元，占49.65%。
（二）支出预算情况
渠县教育考试院2025年支出预算414.48万元，其中：基本支出175.29万元，占42.29%；项目支出239.19万元，占57.71%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县教育考试院2025年财政拨款收支预算总数414.48万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加37.78万元，主要原因是在职人员增加1人和预算口径变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.68万元、政府性基金预算拨款收入205.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入18万元；支出包括：教育支出170.01万元、社会保障和就业支出16.9万元、卫生健康支出7.33万元、城乡社区支出205.80万元、农林水支出2.00万元和住房保障支出12.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县教育考试院2025年一般公共预算当年拨款190.68万元，比2024年预算数增加19.78万元，主要原因是在职人员增加1人和预算口径变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出152.01万元，占79.72%；社会保障和就业支出16.9万元，占8.86%；卫生健康支出7.33万元，占3.84%；农林水支出2.0万元，占1.05%；住房保障支出12.44万元，占6.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为152.01万元，主要用于：保障部门日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.98万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.92万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.01万元，主要用于：事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.32万元，主要用于：补充医疗保险缴费支出。
6.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2024年预算数为2.0万元，主要用于：驻村工作队员驻村补助。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.44万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县教育考试院2025年一般公共预算基本支出175.29万元，其中：
人员经费159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县教育考试院2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费比2024年预算增加1.85万元，增长1233.33%，主要原因是增加高考巡查公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费比2024年预算增加3万元，主要原因是单位新购置公务车1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常公务出行用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县教育考试院2025年政府性基金预算支出205.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出205.80万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县教育考试院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县教育考试院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县教育考试院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县教育考试院共有车辆1辆，其中，轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县教育考试院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算414.48万元。其中：人员类项目10个，涉及预算159.78万元；运转类项目2个，涉及预算15.49万元；特定目标类项目2个，涉及预算223.80万元。
第三部分
渠县教育考试院2025年部门预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2050199教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
225001-渠县教育考试院2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
225001-渠县教育考试院2025年部门预算项目绩效目标表.xls
225001-渠县教育考试院2025年度部门整体绩效目标表.xls
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