目录
第一部分渠县教师进修学校单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县教师进修学校2025年部门预算情况说明
第三部分渠县教师进修学校2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县教师进修学校单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我校主要承担全县中小学教师继续教育管理工作，以及教师培训、学历提高培训、全县中小学教师继续教育登记管理、中小学校长岗位培训、提高培训；中小学教师职业技能等级培训检测、新教师试用期岗位培训、成人高等学历教育及社区教育及上级交办的其他短期培训工作。
（二）2025年重点工作
党建工作：深入学习党的二十大精神。加强思想理论建设，努力提升教职工思想政治素养，抓好全体教师的政治理论学习，健全党建工作日常评价机制，落实党建工作责任制和考核机制。充分发挥党组织在学校的政治核心作用。
完成全县中小学教师继续教育登记年审1万余人、规范性培训2500人次、新教师150人次、学历提升及国开大新招学生500人、小学行管干部岗位培训50人、完成国培计划农村骨干教师能力提升培训（2000人）等培训工作。
组织完成国家开放大学渠县分校、四川文理学院入学、期末考试，力争完成2025年500名国开大学招生计划。做好定点乡村振兴及驻村工作持续开展。
二、单位构成
渠县教师进修学校是负责本县范围内教师培训及业务管理工作的事业部门，内设行政办公室、继续教育办公室、教务科、教科室、学历提升科、总务科等六个行政科室。所属事业单位0个，为一级财政拨款预算单位。渠县教师进修学校2025年编制总数63人，其中行政编制0人，事业编制63人，工勤编制0名。实际财政供养人员57人，其中在职57人，离休0人，退休63人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
第二部分
渠县教师进修学校2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县教师进修学校2025年收支预算总数1161.71万元，比2024年收支预算总数减少99.35万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
渠县教师进修学校2025年收入预算1161.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1001.87万元，占86.2%，政府性基金预算拨款收入159.84万元，占13.8%。
（二）支出预算情况
渠县教师进修学校2025年支出预算1161.71万元，其中：基本支出1001.87万元，占86.2%；项目支出159.86万元，占13.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县教师进修学校2025年财政拨款收支预算总数1161.71万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少99.35万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1001.87万元、政府性基金预算拨款收入159.84万元；支出包括：教育支出774.85万元、城乡社区支出159.84万元、社会保障和就业支出102.85万元、卫生健康支出44.55万元、农林水支出4.4万元和住房保障支出75.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县教师进修学校2025年一般公共预算当年拨款1161.71万元，比2024年预算数减少99.35万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出774.85万元，占66.69%，城乡社区支出159.84万元，占13.76%，社会保障和就业支出102.85万元，占8.85%；卫生健康支出44.55万元，占3.83%；农林水支出4.4万元，占0.38%；住房保障支出75.22万元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数97.25万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.59万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.6万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：乡村振兴驻村第一书记、工作队员补助支出，保障乡村振兴工作正常开展。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.22万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县教师进修学校2025年一般公共预算基本支出1001.87万元，其中：人员经费923.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费73.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。对个人和家庭的补助4.45万元，主要包括生活补助和奖励金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县教师进修学校2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算没有变化。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年相比预算增加0万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障防汛抗旱监督检查工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县教师进修学校2025年政府性基金预算拨款159.84万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县教师进修学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县教师进修学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县教师进修学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县教师进修学校共有车辆1辆.其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县教师进修学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1001.87万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1001.87万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算159.84万元。
第三部分
渠县教师进修学校2025年部门预算表（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2101103卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
2130301农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
21303313农林水（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统内纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
2130399农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:
反映其他用于水利方面的支出。
2139999农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）:
反映其他用于农林水方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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