目录
第一部分中国共产党渠县委员会党校部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县县委党校2025年部门预算情况说明
第三部分渠县县委党校2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
中国共产党渠县委员会党校
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县党校是负责渠县党员干部教育培训工作的政府工作部门，内设8个行政科室，为财政全额拨款预算单位。
（二）2025年重点工作
1、教育培训
2、理论研讨
3、决策资政
二、部门单位构成
中共渠县县委党校编制总数51人，其中行政编制16人，事业编制35人，工勤编制2名。实际财政供养人员66人，其中在职41人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
第二部分
中国共产党渠县委员会党校
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党渠县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中国共产党渠县委员会党校2025年收支预算总数1656.95万元（2024年一般公共预算拨款收入：569.46万元，上年结转：7.91万元），比2024年收支预算总数减少0.2万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
中国共产党渠县委员会党校2025年收入预算1656.95万元，其中：上年结转7.91万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入1649.04万元，占99.58%。
（二）支出预算情况
中国共产党渠县委员会党校2025年支出预算1656.95万元，其中：基本支出661.14万元，占40%；项目支出995.81万元，占60%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党渠县委员会党校2024年财政拨款收支预算总数1656.95万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少0.2万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1656.95万元、上年结转7.91万元，支出包括：教育支出511.38万元、社会保障和就业支出66.07万元、城乡社区支出995.81万元、卫生健康支出31.05万元、农林水支出3.20万元和住房保障支出49.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党渠县委员会党校2025年一般公共预算当年拨款661.14万元，比2024年预算数减少14.77万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出511.38万元，占30.8%；社会保障和就业支出66.07万元，占3.98%；卫生健康支出31.05万元，1.87%；农林水支出3.20万元，占0.19%；住房保障支出49.45万元，占2.98%；城乡社区支出995.81万元，占60.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）2025年预算数为511.38万元，主要用于：人员工资。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为63.70万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算数为3.7万元，主要用于：其他社会保障支出。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025年预算数为8.49万元，主要用于：机关公务员医疗保险缴费支出，保障机关公务员医疗保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为19.94万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出，保障机关事业人员医疗保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：机关在职公务员医疗补助支出，保障机关在职公务员医疗补助缴费正常缴纳。
7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为1.30万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职公务员医疗补助缴费正常缴纳。
8.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）2025年预算数为995.81万元，主要用于：经费保障。
9.农林水213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接05（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出99（项）2025年预算数为3.20万元，主要用于：驻村第一书记、工作队员生活补助。
10．住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为49.45万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党渠县委员会党校2025年一般公共预算基本支出661.14万元，其中：
人员经费589.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费65.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党渠县委员会党校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党渠县委员会党校2025年使用政府性基金预算拨款987.9万元，其中：干部教育培训经费987.9万元。
七、国有资本经营预算情况说明
中国共产党渠县委员会党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中国共产党渠县委员会党校的机关运行经费财政拨款预算为54.77万元。
（二）政府采购情况
中国共产党渠县委员会党校2025年结转2024年采购项目预算经费为7.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国共产党渠县委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国共产党渠县委员会党校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1039.3万元。其中：人员类项目2个，涉及预算51.4万元；运转类项目2个，涉及预算987.9万元。
第三部分
中国共产党渠县委员会党校
2025年部门预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2050802教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险补助缴费经费。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
227001-渠县党校2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
227001-渠县党校2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
227001-渠县党校2025年部门整体绩效目标表.xlsx
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