政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县未成年人保护中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县未成年人保护中心2025年单位预算情况说明

　　第三部分渠县未成年人保护中心2025年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体支出绩效目标表第四部分名词解释

　　第一部分渠县未成年人保护中心概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　渠县未成年人保护中心是渠县民政局所属的事业单位。以依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作;协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作;组织开展未成年人保护政策宣讲;牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作;指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作;指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等；充分发挥机构场所资源优势，积极培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作;为机构开展儿童养育、教育、走访、评估、心理辅导、家庭养育能力培训和社区照顾等工作提供支持和服务等为基本职能的社会福利机构。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

　　（二）2025年重点工作

　　2025年，在县委、县政府及主管部门的领导下，依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，组织开展未成年人保护政策宣讲，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作。

　　二、单位构成

　　渠县未成年人保护中心设办公室、财务室等科室。现有事业编制15人，社会化管理后勤服务人员6人。

　　第二部分渠县未成年人保护中心2025年

　　单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县未成年人保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县未成年人保护中心2025年收支预算总数218.56万元，比2024年收支预算总数增加34.82万元，主要原因是项目经费增加。

　　（一)收入预算情况

　　渠县未成年人保护中心2025年收入预算218.56万元,其中：上年结转0万元,占0%；一般公共预算拨款收入199万元,占91.05%；政府性基金预算收入19.56万元，占8.95%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县未成年人保护中心2025年支出预算218.56万元，其中：基本支出199万元,占91.05%，项目支出19.56万元,占8.95%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县未成年人保护中心2025年财政拨款收支预算总数218.56万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加34.82万元，主要原因是项目及人员经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入199万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出167.84万元、卫生健康支出9.29万元、农林水支出6.4万元、住房保障支出16.47万元，城乡社区支出19.56万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县未成年人保护中心2025年一般公共预算当年拨款218.56万元，比2024年预算数增加34.82万元，主要原因是项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出167.84万元，占76.79%；卫生健康支出9.29万元，占4.25%；农林水支出6.4万元，占2.93%；住房保障支出16.47万元占7.54%,城乡社区支出19.56万元，占8.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.69

　　万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算148.15万元，主要用于：在职职工工资发放支出及日常运行经费支出，保障职工工资按时发放，运行经费正常支付。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.3万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　4.农林水（类）农业农村（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为6.4万元,主要用于：第一书记和工作队经费支出，继续巩固脱贫攻坚成果,发挥第一书记和工作队的作用。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.47万元,主要用于:在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数19.56万元,主要用于聘用人员工资及儿童关爱活动支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县未成年人保护中心2025年一般公共预算基本支出199万元，其中：人员经费174.31万元，主要包括：基本工

　　资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费18.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县未成年人保护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算持平，增加0%。主要原因是公务接待费无预算增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务车运行。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县未成年人保护中心2025年使用政府性基金预算拨款安排的支19.56万元，主要原因是关爱儿童活动及人员经费增加。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县未成年人保护中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县未成年人保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　渠县未成年人保护中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县未成年人保护中心共有车辆0辆。其中，单位用车0辆，定向保障用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县未成年人保护中心开展绩效目标管理的项目3

　　个，涉及预算36.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算17.04万元；特定目标类项目2个，涉及预算19.56万元。

　　第三部分渠县未成年人保护中心2025年部门预算表

　　（见附件）

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2130599农林水（类）农业农村（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映上述项目以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2120815城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

216001渠县未成年救助保护中心部门预算项目绩效目标表 (14).xlsx