目录
第一部分学校概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分2025年部门预算情况说明
第三部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
学校概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
1.渠县万寿镇第一学校是负责万寿镇辖区内适龄儿童基础教育(九年义务教育)工作的教育单位。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
2.主要职责：实施九年制义务教育，促进基础教育发展，本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。
3.人员构成情况。
渠县万寿镇第一学校编制总数95人，其中行政编制0人，事业编制95人，工勤编制0人。实际财政供养人员108人，其中在职108人。离休0人，退休61人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员13人，长期聘用0人。
（二）2025年重点工作
全面贯彻教育方针，把教育教学作为学校工作的首要任务，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。切实抓紧安全工作，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。积极开展校园文化建设，落实环保教育,促进教育均衡发展。
二、单位构成
渠县万寿镇第一学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、教导处、财务室等3个内设机构。
第二部分
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县万寿镇第一学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县万寿镇第一学校2025年收支预算总数1698.88万元，比2024年收支预算总数减少25.77万元，主要原因是我校有教师调出。
（一）收入预算情况
渠县万寿镇第一学校2025年收入预算1698.88万元，一般公共预算拨款收入1698.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县万寿镇第一学校2025年支出预算1698.88万元，其中：基本支出1698.88万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县万寿镇第一学校2025年财政拨款收支预算总数1698.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少25.77万元，主要原因是我校有教师调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1698.88万元。支出包括：教育支出1288.97万元、社会保障和就业支出182.26万元、卫生健康支出84.68万元、住房保障支出142.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县万寿镇第一学校2025年一般公共预算当年拨款1698.88万元，比2024年预算数减少25.77万元，主要原因是我校有教师调出。卫生健康支出84.68万元和住房保障支出142.97万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1288.97万元、社会保障和就业支出182.26万元、卫生健康支出84.68万元和住房保障支出142.97万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.205（类）02（款）02（项）小学教育2025年预算数为1288.97万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为172.35万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3．208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为9.91万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险，保障经费的正常缴纳。
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为80.98万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。
5．220（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为3.70万元，主要用于：医疗补助缴费。
6．221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为142.97万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县万寿镇第一学校2025年一般公共预算基本支出1698.88万元，其中：人员经费1698.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县万寿镇第一学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平0.00%。主要原因是未预算公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县万寿镇第一学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县万寿镇第一学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县万寿镇第一学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县万寿镇第一学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，渠县万寿镇第一学校共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县万寿镇第一学校开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1698.88万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1698.88万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。
第三部分
渠县万寿镇第一学校
2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2050101教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。
2050199教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。
2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。
2050801教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。
2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。
2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。
2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。
2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。
2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。
2050701教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
250001-渠县万寿镇第一学校_2025 年度部门整体绩效目标.xlsx
250001-渠县万寿镇第一学校部门预算项目绩效目标表.xlsx
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