政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县临巴镇第六学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县临巴镇第六学校2025年部门预算情况说明

　　第三部分渠县临巴镇第六学校2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第部分

　　渠县临巴镇第六学校概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介:实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2025年重点工作

　　1、加强教育教学常规管理，圆满完成本学期教学任务。

　　（1）开齐开足课时，小学完成教学480学时，教学工作完成率100%。

　　（2）加强学校常规管理，全年检查教案作业10次以上

　　（3）加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。

　　（4）扎实开展教育教研，教研活动次数不少于16次。

　　（5）积极开展科学实验教学，确保分组实验开出率达到95%以上，演示实验开出率达

　　到100%。

　　（6）推行素质教育：计划本年度开展科技创新制作发明比赛1次，艺术节展演活动

　　1次，文艺汇演2次，冬季运动会1次，大型中队主题活动2次。

　　2、加强师德师风建设，强化继续教育培训和青年教师培养，提升师资力量。

　　（1）加强师德师风建设，认真贯彻落实教育部关于新时期教师行业行为准则。

　　（2）积极实施教师继续教育工程，教师接受继续教育每学年不少于90学时。

　　3、改善校容校貌，增加绿化面积，美化育人环境。

　　4、严格执行《渠县临巴镇第六学校单位内部控制手册》制度，认真落实经费开支预算、

　　财务公开等管理制度。《渠县临巴镇第六学校单位内部控制手册》

　　5、加强学校安全工作，杜绝校园出现安全事故。

　　（1）保障安全防控物资配备充足，做好安全防控常态化管理工作。

　　（2）对学生开展安全、法治专题教育，每学期不少于10次。

　　二、单位构成

　　渠县临巴镇第六学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括党建办、办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处等6个内设机构。编制总数30人，事业编制30人，实际财政供养人员44人，其中在职44人，离休0人，退休20人已转社保局发放，遗属7人。

　　第二部分

　　渠县临巴镇第六学校

　　2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县临巴镇第六学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。渠县临巴镇第六学校2025年收支预算总数666.84万元，比2024年收支预算总数减少19.97万元，主要原因是：教师流动较多，人员工资减少。

　　（一）收入预算情况

　　渠县临巴镇第六学校2025年收入预算666.84万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入666.84万元，占1000%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县临巴镇第六学校2025年支出预算666.84万元，其中：基本支出666.84万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县临巴镇第六学校2025年财政拨款收支预算总数666.84万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少19.97万元，主要原因是：教师流动较多，人员工资减少。

　　（一）收入预算情况

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出504.50万元、社会保障和就业支出71.17万元、卫生健康支出33.15万元、农林水支出2.00万元和住房保障支出56.03万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县临巴镇第六学校2025年一般公共预算当年拨款666.84万元，比2024年预算数减少19.97万元，主要原因是：教师流动较多，人员工资减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出504.50万元，占75.66%；社会保障和就业支出71.17万元，占10.67%；卫

　　生健康支出33.15万元，占4.97%；农林水支出2.00万，占0.30%；住房保障支出56.03万元，占8.40%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）2025年预算数为504.50万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

　　2．2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为67.30万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　3．2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

　　4．2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.87万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

　　5.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.15万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

　　6.2130599农林水（类）水利（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：人员支出，保障驻村人员在乡村振兴工作中的补助支出。

　　7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.03万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县临巴镇第六学校2025年一般公共预算基本支出666.84万元，其中：

　　人员经费666.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物

　　业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县临巴镇第六学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县临巴镇第六学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县临巴镇第六学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县临巴镇第六学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　若没有：渠县临巴镇第六学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　若有：2025年，渠县临巴镇第六学校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县临巴镇第六学校共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025

　　年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县临巴镇第六学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算666.84万元。其中：人员类项目1个，涉及预算666.84万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　第三部分

　　2025年部门预算表（见附表）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2050101教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

　　2050199教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

　　2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

　　2050801教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反

　　映教师进修和培训的支出。

　　2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

　　2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

　　2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

　　2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

　　2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

　　2050701教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县临巴镇第六学校2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx