乡镇街道 - 渠县人民政府

渠县巨光乡人民政府

2025年部门预算

第一部分渠县巨光乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分渠县巨光乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分渠县巨光乡人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

渠县巨光乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。

（2）负责拟定我乡社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

（3）加强乡村管理和综合行政监管，做好本辖区村容村貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

（4）负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村（社区）建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）两委开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题。

（5）合理配置村（社区）资源，大力发展社会组织，加强村（社区）志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

（6）协同有关部门做好乡村振兴建设工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

（7）促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（8）承办县政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

一是坚持党建统领，激发基层活力。继续强化巩固思想政治教育工作成效，严守意识形态工作底线，全面落实党建工作主体责任，抓实基层党组织工作落地见效，推动基层党建高质量。落实目标绩效考评办法，开展季度“逐村观摩、整乡推进”活动，围绕“定目标、明责任、引路子、树典型”，积极营造比、学、赶、超的发展态势。不断推动基层党组织标准化，严格按照“五项标准”逐步完善村级党组织阵地建设，推动整合党建、综治、民政、信访、应急管理等各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二是注重特色先行，力促产业兴旺。持续巩固“支部撂荒土地整治粮食生产（特色种养）”成果，依托巨光硕源农业发展有限公司等企业，重点抓好蜂糖李、茵红李、花椒、枳壳等品种的推广应用。加大招商引资力度，构建新型现代农业发展模式。重点发展中药材、蔬菜水果等特色产业种植，促进农民增收农业增效。

三是围绕生态宜居，建设宜居巨光。严肃整顿公路沿线车辆停放乱象，完善垃圾清运中转流程，持续巩固生态宜居成效；加大溪沟河道全面治理，充分发挥22名护河员作用，清理河道死角、背地沉积垃圾、杂物，保持“河畅、水清、岸绿”，逐步探索符合巨光乡情实际、生态优先协同发展的新思路、新模式，在全市、全县打造自然和谐、美丽宜居的巨光名片。

四是突出发展质量，拓宽规模效益。加大高质量发展力度，继续争取创建一批县级产业示范园区、引进一批高质量特色产业，以园区引项目、引资金、引建设，增强产业发展规模化、集聚化效应；继续推动村级产业淘汰更新，实现产业转型升级，逐步消灭集体经济空壳村、壮大集体经济薄弱村，建立健全村级产业风险分担及利益联结机制。

五是强化作风建设，全面从严治党。继续深入“四心”作风问题教育整顿，把党的政治纪律教育放在首位，结合“三会一课”、理论中心组学习等安排，向党员干部讲清楚政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等言行的危害，着力解决“圈子文化”“码头文化”等潜在隐患、根除工作懈怠、不推不动、落实不力、推诿扯皮等不作为、乱作为乱象；集中力量攻坚整治“群众最不满意的10件事”、办好“群众最期盼的10件事”、收集好群众提出的“金点子”，巩固提升群众满意度。

六是壮大经济组织，增强内生动力。认真贯彻《农民专业合作社法》，按照“民办、民管、民受益”，“政府引导、农户企业为主、市场运作”的原则，鼓励龙头企业以及专业大户、农村能人领办各类农民专业合作组织，引导农民专业合作组织依法登记，规范运作，明晰产权，完善组织章程和内部管理制度，增强自我服务和自我发展能力，逐步提高农民组织化程度。

二、部门单位构成

渠县巨光乡人民政府内设六办一所和三个中心，分别是：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心，下辖八村两社区，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。单位编制数40人，其行政编制18人，事业编制17人，机关工勤编制5名。实际财政供养人员73人，其中在职40人，退休26人（已转由社保局发放退休金），遗属7人，无编外聘用人员。

第二部分

渠县巨光乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巨光乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。巨光乡2025年收支预算总数1386.17万元，比2024年收支预算总数增加188.3万元，主要原因是人员薪资待遇调整和上年专项资金结转导致预算有所增长。

（一）收入预算情况

巨光乡2025年收入预算1386.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1216.01万元，占87.74%；政府性基金预算拨款收入169.96万元，占12.25%；国有资本经营预算拨款收入0.2万元，占0.01%。

（二）支出预算情况

巨光乡2025年支出预算1386.17万元，其中：基本支出993.57万元，占71.68%；项目支出392.6万元，占28.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巨光乡2025年财政拨款收支预算总数1386.17万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加188.3万元，主要原因是人员薪资待遇调整和上年专项资金结转导致预算有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1216.01万元、政府性基金预算拨款收入169.96万元、国有资本经营预算拨款收入0.2万元。

支出包括：一般公共服务支出351.25万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出56.04万元、卫生健康支出28.41万元、城乡社区支出169.76万元、农林水支出737.25万元、住房保障支出43.46万元、国有资本经营预算支出0.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巨光乡2025年一般公共预算当年拨款1216.01万元，比2024年预算数增加75.14万元，主要原因是人员薪资待遇调整导致经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出351.04万元，占28.86%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.04万元，占4.61%；卫生健康支出28.41万元，占2.34%；城乡社区支出0万元，占0%农林水支出737.25万元，占60.62%；住房保障支出43.46万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为11.1万元，主要用于：人大工作的日常事务处理以及两会的相关开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为298.4万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30.54万元，主要用于：机关各个部门办公支出，保障单位正常运转。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：纪检监察工作的开展和案件办理的相关支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：党建工作的日常事务处理开支。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.39万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.92万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障乡机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.01万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障乡机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为182.74万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为507.91万元，主要用于：各村（社区）办公支出、运行维护、干部薪酬发放、保障各村（社区）正常运转。

14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为46.6万元，主要用于：开展乡村振兴工作的经费保障和驻村队员的生活补助。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.46万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：森林防火巡山员的补助发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巨光乡2025年一般公共预算基本支出993.57万元，其中：人员经费935.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费58.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巨光乡2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算持平，主要原因是2025年和2024没有预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，

其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务下村（社区）督导检查。

六、政府性基金预算支出情况说明

巨光乡2025年政府性基金预算支出169.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出169.76万元。

（一）政府性基金支出预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为169.76万元，主要用于：本单位农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

巨光乡2025年国有资本经营预算拨款支出0.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于：支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2025年，巨光乡的机关运行经费财政拨款预算为58.38万元，比2024年预算同口径增加15.06万元，增加34.76%。主要原因是人员的增加和机关运行成本增长。

事业单位：巨光乡社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况巨光乡2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，巨光乡所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年巨光乡开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算338.02万元。其中：机关运转项目3个，涉及预算58.38万元；特定目标类项目8个，涉及预算279.64万元。

第三部分

渠县巨光乡人民政府2025年部门预算表

（见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2070108文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070199文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2120805城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补偿被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补偿被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。

2120816城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2230105国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映用国有资本经营预算收入安排的支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县三板镇人民政府部门2025年度部门整体绩效目标.xlsx