目录
第一部分渠县农业综合行政执法大队部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县农业综合行政执法大队2025年部门预算情况说明
第三部分渠县农业综合行政执法大队2025年部门预算表
第四部分名词解释
第一部分渠县农业综合行政执法大队部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县农业综合行政执法大队为财政全额拨款的预算单位。
主要职能是：负责行使种子（食用菌)、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物和水生动物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量业务范围、农村合作经营等执法职责。
（二）2025年重点工作
1.对全县种子、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药等监督执法，打击伪劣产品。
2.对全县生猪屠宰进行监管执法，确保肉食品质量安全。
3.对全县天然水域进行水产渔政执法。
二、部门单位构成
1.渠县农业综合行政执法大队为独立机构编制的全额独立核算参公单位。
2.人员构成：渠县农业综合行政执法大队编制数38人，2025年在职人员14人，退休12人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分渠县农业综合行政执法大队
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业综合行政执法大队2025年收支预算总数227.51万元。
（一）收入预算情况
渠县农业综合行政执法大队2025年收入预算227.51万元，其中：一般公共预算拨款收入227.51万元，占100%；上年结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
渠县农业综合行政执法大队2025年支出预算227.51万元，其中：基本支出219.39万元，占96.43%；项目支出8.12万元，占3.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县农业综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算总数227.51万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.51万元、支出包括：社会保障和就业支出19.99万元、卫生健康支出10.64万元、农林水支出181.99万元和住房保障支出14.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款227.51万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.99万元，占8.79%；卫生健康支出10.64万元，占4.68%；农林水支出181.99万元，占79.99%；住房保障支出14.89万元，占6.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.99万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.64万元，主要用于：保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为181.99万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.89万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出227.51万元，其中：人员经费196.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县农业综合行政执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
公务接待费较2025年预算0。
公务用车购置及运行维护费2025年预算3万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县农业综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县农业综合行政执法大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2025年机关运行经费财政拨款预算为22.88万元。
（二）政府采购情况
渠县农业综合行政执法大队2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县农业综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第三部分渠县农业综合行政执法大队
2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县农业综合行政执法大队2025年部门预算公开报表（部门公开）(10).xlsx
渠县农业综合行政执法大队2025年部门预算项目绩效目标表(5).xlsx
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