目录
第一部分渠县畜牧产业发展中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县畜牧产业发展中心2025年部门预算情况说明
第三部分渠县畜牧产业发展中心2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
第一部分渠县畜牧产业发展中心部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县畜牧产业发展中心是负责本县畜牧业发展的政府工作部门，为财政拨款的预算单位。
主要职能是：
贯彻执行畜牧行业法律、法规和方针、政策；负责畜禽疫病防治、畜禽卫生检疫、饲料饲政、兽医医政、兽药药政药检、种畜禽引进推广等行业管理；
研究制定畜牧业的发展规划、资源配置、项目立项申报并负责组织、监督实施；
（4）加强一体化产业指导和服务
（5）负责畜牧业科技成果推广应用和管理申报，指导协调畜牧业服务体系建设。
（6）统筹安排和合理使用扶持畜牧业发展的各项资金。
（二）2025年重点工作
一是生产指标：全县生猪出栏95万头，肉牛出栏5万头，肉羊出栏18万只、肉兔出栏31万只，家禽出栏1210万只，肉类总产量达9.6万吨，禽蛋产量1.98万吨，实现畜牧业总产值32.8亿元。
二是产业化目标：新建现代畜牧业养殖小区25个以上，发展德康家庭农场20个，新增农民养殖专业合作社3个。三是动物疫病防控：重大动物疫病的强制免疫率达100%，免疫抗体合格率达80%以上，全年无重大动物疫病发生。四是畜产品质量安全：“瘦肉精”“三聚氰胺”等违禁添加物检出率为0，上市畜产品的检疫率达100%，全年无畜产品质量安全事故发生。
二、部门单位构成
渠县畜牧产业发展中心内设6个部门，编制总数是27人，其中参公管理人员14人，工人4名。实际财政供养18人，退休23人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分渠县畜牧产业发展中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县畜牧产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。2024年收支预算总数713.22万元，比2024年收支预算总数减少301.56万元，主要原因是2025年人员减少，上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
2025年收入预算713.22万元，其中：一般公共预算拨款收入569.22万元，占79.81%；政府性基金预算拨款收入124万元，占17.39%；上年结转收入20万元，占0.28%.
（二）支出预算情况
2025年支出预算713.22万元，其中：基本支出536.97万元，占77.46%；项目支出176.25万元，占22.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支预算总数713.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少301.56万元，主要原因是2025年人员减少，上年结转资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入569.22万元；本年政府性基金预算拨款收入124万元；上年结转收入20万元。支出包括：社会保障和就业支出31.41万元、卫生健康支出15.75万元、城乡社区支出124万元、农林水支出498.98万元和住房保障支出23.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款569.22万元，比2024年预算数减少59.36万元，主要原因是2024年人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出31.41万元，占5.52%；卫生健康支出15.75万元，占2.77%；农林水支出498.98万元，占87.66%；住房保障支出23.07万元，占4.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.41万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.65万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.1万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
4．农林水（类）农业农村（款）行政、事业运行（项）2025年预算数为498.98万元，主要用于：行政事业单位人员工资性支出、遗属人员生活困难补助支出及公业务费支出，保障事业单位正常运转。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.07万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出536.97万元，其中：
人员经费508.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费28.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障畜牧工作的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算项目资金支出124万元。
七、国有资本经营预算情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2025年机关运行经费财政拨款预算为28.56万元，比2024年预算同口径减少0.84万元，减少0.28%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县畜牧产业发展中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算713.22万元。其中：人员类项目1个，涉及预算508.41万元，运转类项目1个，涉及预算28.56万元；特定目标类项目3个，涉及预算156.25万元。
第三部分渠县畜牧产业发展中心
2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县畜牧产业发展中心2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县畜牧产业发展中心2025年畜牧中心部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县畜牧产业发展中心2025年度部门整体绩效目标.xlsx
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