目录
第一部分渠县水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县水务局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县水务局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（局经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分渠县水务局概况
一、基本职能及主要工作
渠县水务局根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改〔2020〕10号）文件精神，为确保工作有序开展，内设办公室、水政水保股、财务股、建设管理股、水资源管理股（渠县节约用水办公室）、河湖管理股、水旱灾害防御股、党建办（人事股）等8个股室和下属事业单位4个。主要职能包括：推行河湖长制工作，加强河湖管理（河道采砂）。加强防汛抗旱工作，保障全县水利安全。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保农村饮水安全。加快水利工程建设，如病险水库除险加固、中小河流治理、渠江干流堤防等。推动渠县水利工作再上新台阶。
二、单位构成
渠县水务局编制总数18人，其中行政编制18人，工勤编制0名。实际财政供养人员62人，其中在职18人，离休0人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分渠县水务局2025年单位预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
（一）收入预算情况
渠县水务局2025年收入预算2,359.24万元，其中：上年结转1,529.87万元，占64.85%；一般公共预算拨款收入438.39万元，占18.58%；政府性基金预算拨款收入390.99万元，占16.57%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
渠县水务局2025年支出预算2,359.24万元，其中：基本支出365.28万元，占15.49%；项目支出1,993.96万元，占84.51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县水务局2025年财政拨款收支预算总数2,359.24万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入438.39万元；
政府性基金预算拨款收入390.99万元；上年结转一般公共预算拨款收入1,529.87万元。支出包括：
社会保障和就业支出29.27万元；卫生健康支出16.98万元；城乡社区支出1,920.77万元；农林水支出369.77万元；住房保障支出22.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县水务局2025年一般公共预算当年拨款438.39万元，与2024年预算数相比有所减少，主要原因是财政调整了部分项目资金来源。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出29.27万元，占6.68%；卫生健康支出16.98万元，占3.87%；农林水支出369.77万元，占84.34%；住房保障支出22.45万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出28.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于机关遗属生活补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗16.98万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出（类）行政运行294.67万元，主要用于机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。水利工程运行与维护14.62万元，主要用于水利工程的运行与维护。水利前期工作29.24万元，主要用于水利项目的前期工作。农村水利14.62万元，主要用于农村水利建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2.00万元，主要用于相关工作经费。住房保障支出（类）住房改革支出22.45万元，主要用于机关在职职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县水务局2025年一般公共预算基本支出438.39万元，其中：人员经费335.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。公用经费103.09万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于1辆公务用车的燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，以保障单位业务活动的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县水务局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出1,920.77万元，主要用于城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县水务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县水务局的机关运行经费财政拨款预算为26.98万元，主要用于保障单位日常运转所需的各项费用，如办公费、水费、电费、差旅费等。
（二）政府采购情况
渠县水务局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县水务局共有车辆1辆，其中越野车1辆。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县水务局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1,993.96万元，主要用于防汛抗旱、河长制、渠江重点堤防建设项目、水库管护、水利体制改革、水利质量监督管理等工作经费。
第三部分渠县水务局
2025年单位预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2130316反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及灌溉站、小水电站补助。
2130399用于其他水利方面的支出。
2011199其他纪检监察事务方面的支出。
2011105由纪检监察局负担的派驻各局和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2130319反映江河湖水系综合整治方面的支出。
2130335用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
2010499其他发展与改革事务支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政局安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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