政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县土溪镇第五学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县土溪镇第五学校2025年部门预算情况说明

　　第三部分渠县土溪镇第五学校2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门整体支出绩效目标申请表

　　十四、部门预算项目绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县土溪镇第五学校概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　主要职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展.

　　（二）2025年重点工作

　　1、党建工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持守正创新，深化模范机关建设，实施基层党建提质增效行动，引导党员干部坚决落实“四敢”要求，用实干实绩为教育事业高质量发展提.供坚强政治保证。

　　2、师德建设：树立“育人先做人，正人先正己”的意识，要求别人做到自己坚决要做到。树立”学校无小事,事事都育人。教师无小节,处处作表率”的意识,以教书育人为本职,学生,教师的表率。牢固树立服务意识,忧患意识，竞争意识，增强使命感，紧迫感和危机感。树立”主人翁”意识，以校为家,以教为业,校兴我荣，校衰我耻。积极调整心态,明确自身的“责,权,义”正确处理奉献与索取,集体与个人,名利和道德之间的关系。使我校教师成为执行公民道德的楷模。

　　3、学校管理：加强班子队伍管理建设，进一步完善学校各项制定与方案；努力打造一支团结、和谐，有凝聚力的班子队伍；狠抓教师队伍建设，促进教师素质提升。

　　4、教育教学：全面推进素质教育，以德育为先，以教学为中心，以习惯养成教育为基础，全面推进基础教育课程改革，进一步落实“双减”工作和“五项管理”，抓好课后延时服务工作。

　　5、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

　　6、加强工会、教代会等其他工作，让教师享受教育幸福。

　　7、加强安全管理，抓重点领域，实施精细化管理。孩子的健康、快乐的成长是我们每位老师的职责,在教给他们科学文化知识的同时,安全教育也是其中不可缺少的一部分。学校安全工作直接关系着学生的安全、家庭的幸福、社会的稳定。因此,做好学校安全工作,创造一个安全的学习环境是十分重要的,做好学校安全工作也是完成上级交给的各项工作任务的基础。要确保安全,根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力,抓好安全教育,是学校安全工作的基础。

　　8、常态化疫情防控管理。

　　9、积极完成乡村振兴工作。

　　二、单位构成

　　渠县土溪镇第五学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、教导处、财务室等内设3个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。渠县土溪镇第五学校编制总数46人，其中行政编制0人，事业编制46人，工勤编制0名。实际财政供养人员64人，其中在职64人，离休0人，退休32人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

　　第二部分

　　渠县土溪镇第五学校

　　2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县土溪镇第五学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。渠县土溪镇第五学校2025年收支预算总数988.61万元，比2024年收支预算总数增加12.51万元，主要原因是人员经费的增加。

　　（一）收入预算情况

　　渠县土溪镇第五学校2025年收入预算988.61万元，其中：一般公共预算拨款收入988.61万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县土溪镇第五学校2025年支出预算988.61万元，其中：基本支出988.61万元，占100%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县土溪镇第五学校2025年财政拨款收支预算总数988.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加12.51万元，主要原因是人员经费的增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入988.61万元。支出包括：小学教育支出749.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出100.59万元、其他社会保障和就业支出5.78万元、事业单位医疗49.4万元、住房公积金83.4万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县土溪镇第五学校2025年一般公共预算当年拨款988.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加12.51万元，主要原因是人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出749.44万元，占75.81%；社会保障和就业支出106.38万元，占10.76%；卫生健康支出49.4万元，占4.99%；住房保障支出83.4万元，占8.46%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为749.44万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

　　2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.59万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.78万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为49.4万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

　　5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为83.4万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县土溪镇第五学校2025年一般公共预算基本支出988.61万元，其中：

　　人员经费981.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费6.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县土溪镇第五学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是提倡节约。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县土溪镇第五学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县土溪镇第五学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县土溪镇第五学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县土溪镇第五学校共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县土溪镇第五学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算988.61万元。其中：人员类项目11个，涉及预算981.86万元；运转类项目1个，涉及预算6.75万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

　　第三部分

　　渠县土溪镇第五学校部门预算表

　　（见附表）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2050101教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

　　2050199教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

　　2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

　　2050801教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

　　2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

　　2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

　　2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

　　2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

　　2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

　　2050701教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31001 渠县土溪镇第五学校2025年部门预算公开表（部门公开）.xlsx