政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县李渡镇第二学校单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县李渡镇第二学校2025年部门预算情况说明

　　第三部分渠县李渡镇第二学校2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县李渡镇第二学校单位概况

　　一、基本职能及主要工作（一）职能简介

　　（1）渠县李渡镇第二学校是负责本辖区九年义务教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政全额拨款预算单位。

　　（2）主要工作职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。（二）2025年重点工作

　　本预算年度加强教学常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进均衡教育的建设，努力加强校园文化建设。

　　二、单位构成

　　渠县李渡镇第二学校编制总数32人，其中行政编制0人，事业编制32人，工勤编制0名。实际财政供养人员44人，其中在职45人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

　　第二部分

　　渠县李渡镇第二学校2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县李渡镇第二学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县李渡镇第二学校2025年收支预算总数701.81万元，比2024年收支预算总数减少42.63万元，

　　主要原因是人员减少。

　　（一）收入预算情况

　　渠县李渡镇第二学校2025年收入预算701.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入701.81万元,占100%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县李渡镇第二学校2025年支出预算701.81万元，其中基本支出701.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县李渡镇第二学校2025年财政拨款收支预算总额701.81万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少42.63万元，主要原因是人员减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入701.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出78.3万元、卫生健康支出34.65万元、农林水支出0万元和住房保障支出58.49万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县李渡镇第二学校2025年财政拨款收支预算总数701.81万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少42.63万元,主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出78.3万元，占11.16%；卫生健康支出34.65万元，占4.94%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出58.49万元，占8.33%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数

　　74.04万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.26万元,主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2025年预算数为33.13万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.51万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

　　5.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正

　　常运转。

　　6．农林水（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为0万元，主要用于：水情旱情监测预警。

　　7．农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为0万元，主要用于：防汛支出。

　　8．农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：其他水利工作正常运行。

　　9．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项)2025年预算数为0万元，主要用于：为推进全县水利发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出。

　　10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2025年预算数为58.49万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县李渡镇第二学校2025年一般公共预算基本支出701.81万元，其中：人员经费701.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县李渡镇第二学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国(境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障

　　防汛抗旱监督检查工作。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县李渡镇第二学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县李渡镇第二学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况

　　2025年，渠县李渡镇第二学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）政府采购情况

　　渠县李渡镇第二学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县李渡镇第二学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县李渡镇第二学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，

　　涉及预算0万元。

　　第三部分

　　渠县李渡镇第二学校2025年部门预算表

　　（见附表）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》描述。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

　　支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

　　2101103卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

　　2130301农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21303313农林水（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统内纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

　　2130399农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。

　　2139999农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）:反映其他用于农林水方面的支出。

　　2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

　　住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

347001渠县李渡镇第二学校2025年部门预算报表（部门公开）.xlsx