渠县龙凤镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分渠县龙凤镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县龙凤镇人民政府2025年部门预算情况说明第三部分渠县龙凤镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目表
第四部分名词解释
第一部分
渠县龙凤镇人民政府
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。
（二）2025年重点工作
认真落实2025年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两会、纪检监察、党建、服务群众、人防等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2025年乡村振兴工作的完成，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、部门单位构成
龙凤镇人民政府是负责龙凤镇全面工作的政府工作部门，内设5个行政科室，分别是办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)。所属事业单位5个，分别是财政所、便民服务中心(退役军人服务站)、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)为财政拨款预算单位。
第二部分
渠县龙凤镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，龙凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入853.52万元、政府性基金预算拨款收入54万元；支出包括：一般公共服务支出385.02万元、社会保障和就业支出50.66万元、卫生健康支出25.14万元、城乡社区支出240.46万元、农林水支出353.45万元、住房保障支出39.25万元。
（一）收入预算情况
龙凤镇2025年收入预算1093.98万元；一般公共预算拨款收入853.52万元，占78.02%。政府性基金预算资金54万元，占4.94%，上年结转186.46万元，占21.85%。
（二）支出预算情况
龙凤镇2025年支出预算1093.98万元，其中：基本支出683.34万元，占62.46%；项目支出410.64万元，占37.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
龙凤镇2025年收支预算总数2187.96万元，比2024年收支预算总1895.14万元，增加292.82万元，主要原因是2024年结转资金增加372.92万元，人员调度及退休减少支出80.10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.52万元、政府性基金预算拨款收入54万元、上年结转186.46万元；支出包括：一般公共服务支出385.02万元、社会保障和就业支出50.66万元、卫生健康支出25.14万元、城乡社区支出240.46万元、农林水支出353.45万元、住房保障支出39.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙凤镇2025年一般公共预算当年拨款853.52万元，比2024年预算数893.57万元，减少40.05万元，主要原因是人员调度及退休减少支出40.05万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出385.02万元，占35.19%；社会保障和就业支出50.66万元，占4.63%；卫生健康支出25.14万元，占2.30%；城乡社区支出240.46万元，占21.98%，农林水支出353.45万元，占32.31%；住房保障支出39.25万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：保障政府工作的日常运转等。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.25万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议支出（项）2025年预算数为10.16万元，主要用于：保障两会正常开展等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2025年预算数为56.02万元，主要用于：政府日常运转及职工工资福利等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）2025年预算数为304.32万元，主要用于：政府日常运转及职工工资福利等。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为3.52万元，主要用于：政府日常运转及职工工资福利等。
7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）2025年预算数为233.63万元，主要用于：保障村社人员补助。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.14万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为111.42万元，主要用于：保障事业人员工资福利等。
11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024年预算数为8.40万元，主要用于：保障单位正常运转。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：保障纪检工作正常开展。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.15万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
龙凤镇2025年一般公共预算基本支出683.34万元，其中：人员经费617.62万元，主要包括：基本工资146.89万元、津贴补贴73.64万元、奖金97.56万元、绩效工资28.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职工基本医疗保险缴费22.38万元、公务员医疗补助1.74万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金39.25万元、生活补助155.52万元。
公用经费65.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品服务。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
龙凤镇2025年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降10%。主要原因是2025年压减公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金预算支出情况说明
龙凤镇2025年政府性基金预算支出54.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出54.00万元。
七、国有资本经营预算情况说明
龙凤镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位：2025年，龙凤镇的机关运行经费财政拨款预算为45.16万元，比2024年预算40.32万元，同口径增加4.84万元，增长12.00%。主要原因是业务费增加。
（二）政府采购情况
没有：龙凤镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，龙凤镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年龙凤镇开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1093.98万元。其中：人员类项目1个，涉及预算683.34万元；运转类项目7个，涉及预算170.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算186.46万元。
第三部分
渠县龙凤镇人民政府
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2010101一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行支出（项），主要用于：保障人大工作的日常运转等。
2010104一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议支出（项），主要用于：保障两会正常开展等。
2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项），主要用于：政府日常运转及工工资福利等。
2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：政府日常运转等。
2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项），主要用于：保障事业人员工资福利等。
2010607一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项），主要用于：建设信息化办公场所等。
2011199一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于：保障纪检工作正常开展。
2013199一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于：保障政府日常运转等。
2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2080506社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员事业人员医疗保险缴费正常缴纳。
2101103卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
2120303城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项），主要用于：保障小城镇基础设施建设经费。
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项），主要用于：保障单位正常运转。
2130705农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项），主要用于：保障村社人员补助。
2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
2240299灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），主要用于：购买日常消防耗材等。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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