目录
第一部分渠县现代农业示范园区服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县现代农业示范园区服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分渠县现代农业产业园区服务中心2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
第一部分渠县现代农业产业园区服务中心
部门概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管理运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培训、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。
（二）2025年重点工作
1.加强园区基地建设。结合当地自然资源、地理条件和区域优势，选择1-3个特色产业作为园区主导产业培育壮大，主导产业产值占园区农业总产值90%以上。
2、完善园区设施装备。大力实施农业综合开发、高标准农田建设、土地整治、土壤改良、农田水利、小流域治理、养殖小区改造等工程，加快园区水、电、路、讯和公共服务平台等公共基础设施配套，改善园区发展条件，实现田网、渠网、路网、电网、光纤和移动网络全覆盖。
3、推进园区农产品加工。提高农产品初加工能力。积极引导和支持工商企业作为投资主体建设现代农业园区。针对园区主导产业，就地就近建设气调库、通风库、冷藏库、冷冻库，烘干线、烘干窑、烘干房等挑选整理、清洗烘干、冷藏保鲜、包装贴牌等商品化处理设施设备，提高商品化处理能力。
4.坚持绿色发展实施品牌战略。牢固树立生态绿色发展理念，积极推行猪-沼-果、果 禽等生态循环发展模式，开展减量控害行动，大力推广有机肥替代化肥、测土配方施肥技术，强化病虫害统防统治和全程绿色防控，严格农产品质量安全监管，将产业基地全部纳入国家农产品质量安全管理追溯信息平台，全力推行食用农产品承诺达标合格证制度，加大产前、产中、产后执法检查。通过标准化生产、“两品一标”认证、商标注册、做响我县“硕源农夫”、“柠动力”、“汉阙沃柑”及更多的柑橘优质品牌，不断提升渠县柑橘的知名度和市场竞争力。
二、单位构成
渠县现代农业产业园区服务中心（以下简称“渠县农业园”）是归口县农业农村局管理的全额拨款正科级事业单位，内设3个股室，编制总数16人，事业编制15人，工勤编制1名。实际财政供养人员15人，其中在职15人，离休0人，退休0人。
第二部分渠县现代农业产业园区服务中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县农业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业园2025年收支预算总数200.55万元，比2024年收支预算总数210.29万元减少9.74万元，主要原因是2024年我单位退休1人及工资正常增减变化。
（一）收入预算情况
渠县农业园2025年收入预算200.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入200.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县农业园2025年支出预算200.55万元，其中：基本支出200.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县农业园2025年财政拨款收支预算总数200.55万元,比2024年收支预算总数210.29万元减少9.74万元，主要原因是2024年我单位退休1人及工资正常增减变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出21.95万元、卫生健康支出9.48万元、农林水支出153.29万元和住房保障支出15.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县农业园2025年一般公共预算当年拨款200.55万元，比2024年收支预算总数210.29万元减少9.74万元，主要原因是2024年我单位退休1人及工资正常增减变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.95万元，占10.95%；卫生健康支出9.48万元，占4.7%；农林水支出153.3万元，占76.45%；住房保障支出15.82万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.95万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.48万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为153.3万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.82万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县农业园2025年一般公共预算基本支出200.55万元，其中：
工资福利支出180.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。
商品服务支出18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。
对个人和家庭补助2万元，主要包括：驻村第一书记生活补助。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县农业园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平0%。主要原因是单位无公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县农业园2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县农业园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县农业园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县农业园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县农业园所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年，渠县现代农业产业园区服务中心开展绩效目标管理项目2个，涉及预算200.55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算182.24万元；运转类项目1个，涉及预算18.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》和《部门预算项目支出绩效目标申报表》予以公开(详见附表)。
第三部分渠县现代农业产业园区服务中心2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130104：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县现代农业产业园区服务中心2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县现代农业产业园区服务中心2025年度部门整体绩效目标.xlsx
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