渠县琅琊镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分渠县琅琊镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县琅琊镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分渠县琅琊镇人民政府2025年部门预算表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县琅琊镇人民政府
部门概况
一、基本职能及主要工作
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通,推广农业技术 ，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护稳定。坚持“立党为公 ，执政为民”，紧紧围绕 实现和维护群众利益开展工作 ，突出解决人民群众最关心、最 直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民 主法治建设 ，加强社会治安综合治理 ，加强对突发事件的预警和管理 ，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生
计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共设施，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、2025年重点工作
我镇将继续深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、市委、县委的决策部署，朝着既定目标奋力攻坚，不断实现各项工作新的跨越。
（一）筑牢“思想 责任”，推动底板底线更加牢固。一是深入开展“四大行动”，对标对表“思想铸魂、作风提能、服务提质、动力激活”各项要求抓好落实，着力锻造忠诚干净、务实担当、服务高效、奋力争先的干部队伍。二是切实筑牢安全防线，牢固树立“感受不到风险就是最大的风险、不汲取教训就会变成最大的教训”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、三管三必须”“属地管理”责任，持续开展安全生产治本攻坚三年行动和安全隐患排查整治等，狠抓重点环节、关键领域，着力筑牢安全生产屏障。三是不断提升治理水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”，做到“把接访现场当考场、把信访群众当考官、把信访事项当考题、把群众满意当答案”，做到“三到位一处理”，努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。四是持续改善生态环境，坚持“绿山青山就是金山银山”发展理念，聚焦畜禽养殖、水环境治理、秸秆焚烧、散乱污企业整治、人居环境治理持续发力、久久为功，构建前端预防、中端管控、后端治理工作体系，切实打好蓝天、碧水、净土保卫战。
（二）聚焦“乡村 产业”，推动“三农”工作提质增效。一是保障重要农产品供给。坚决扛稳维护粮食安全政治责任，持续推进土地恢复整治、粮食“稳产增收”工作，把握重要农时开展粮食生产，将“撂荒地”变为“丰收地”。二是持续巩固粮油产业。聚焦琅琊—望溪市级农业示范园区建设目标，找准“粮油—生猪—水产”产业发展定位，有序发展粮油生产、生猪畜禽、水产养殖、水果种植等特色农业，延长产业价值链条。三是积极推进农旅融合。以賨人谷生态旅游康养片区定位为抓手，统筹全域生态、产业、文化等元素，利用好已有的三台村千亩竹林资源和大仙寺、观音寺等4个古寺庙的文化资源，同步开发刘家拱桥水库森林资源，打造集养生、休闲、观光、民宿、旅游等于一体的康养旅游，描绘生态宜居、健康美丽的康养小镇发展蓝图。
（三）着眼“精度 温度”，推动民生事业不断改善。一是保障民生福祉。兜住兜住兜牢民生底线，推动教育、卫生、养老等公共服务提标扩面、纵向延伸，落实好粮食直补、危房改造、厕所革命等惠农政策，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉。二是完善城乡基础设施。加大人财物投入力度，加快补齐公共服务短板；在西渝高铁、卫生院新建、客运站修建等重点项目上积极主动做好协调服务工作，积极向上争取资金扩宽道路、增设路灯、完善新时代文明实践站等，为群众生活提供更加便利化、规范化的硬件设施。三是持续优化营商环境。积极推行“一件事一次办”，着力提高政务服务水平，鼓励辖区内市场经营主体办理工商营业执照，积极推进职业技能培训和创业指导，抓好驻企帮扶，搭建创业平台，增加就业机会。四是持续优化服务保障。切实抓好低收入人口动态监测和常态化帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守牢不发生规模性返贫底线；强化“一老一小”保障，充分发挥“春蕾计划”“雨露计划”等作用，抓好各领域民生实事办理，让民生实事更加惠民、更有保障、更可持续。
三、部门单位构成
渠县琅琊镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据县编委核定，我镇内设机构11个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。
第二部分
渠县琅琊镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县琅琊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。渠县琅琊镇人民政府2025年收支总预算1378.74万元，比2024年收支预算总数减少10.82万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。
（一）收入预算情况
渠县琅琊镇人民政府2025年收入预算1378.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1302.74万元，占94.49%；政府性基金预算拨款收入76万元，占5.51%。
（二）支出预算情况
渠县琅琊镇人民政府2025年支出预算1378.74万元，其中基本支出1087.2万元，占79%；项目支出291.54万元，占21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县琅琊镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1389.56万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加10.41元，主要原因是人员费用增加。
收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入1302.74万元、政府性基金预算拨款收入76万元；支出包括：一般公共服务支出775.06万元、社会保障和就业支出74.76万元、卫生健康支出38.08万元、城乡社区支出76万元、农林水支出357.1万元、住房保障支出57.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县琅琊镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1302.74万元，比2024年预算数减少17.62万元，主要原因是人员费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出775.06万元，占56.22%；社会保障和就业支出74.76万元，占5.42%；卫生健康支出38.08万元，占2.76%；农林水支出357.1万元，占25.9%；住房保障支出57.74万元，占4.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为13.26万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为570.9万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为66.28万元,主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）事业运行（项）2025年预算数为116.62万元,主要用于：事业单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.25万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.99万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.1万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员的医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
补充医疗（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.51万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为130.4万元，主要用于：本单位农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2025年预算数为10.4万元，主要用于其他用于扶贫方面的支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为216.3万元，主要用于本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.74万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县琅琊镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1087.2万元，其中：人员经费1011.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费75.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县琅琊镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。因公出国（境）经费0万元。执行确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降0%。主要原因是加强管理，严格执行公务接待规定。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障
机关公务用车运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县琅琊镇人民政府2025年政府性基金预算支出76万元。其中：项目支出76万元。
（一）政府性基金支出预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为69万元，主要用于：单位辖区内农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为69万元，主要用于：单位辖区内农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：其他生态保护修复等方面的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县琅琊镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
行政单位、参公单位：2025年，琅琊镇的机关运行经费财政拨款预算为62.28万元，比2024年预算同口径增加13.14万元，增加21.1%。主要原因是人员经费支出增加。
事业单位：琅琊镇社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。
（二）政府采购情况。
琅琊镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，琅琊镇所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位有价值200万元及以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及价值200万元及以上大型设备。
（四）预算绩效情况。
2025年琅琊镇人民政府开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1378.74万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1011.72万元；运转类项目1个，涉及预算75.42万元；特定目标类项目9个，涉及预算291.54万元。
第三部分
渠县琅琊镇人民政府2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位基本支出。
2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗保险。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2120816城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映除农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面外的支出。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映除农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面外的城乡社区方面的支出。
2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。
2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车
辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县琅琊镇人民政府2025年部门项目支出绩效目标表.xlsx
