渠县李馥镇人民政府

2025年部门预算

目录

　　第一部分渠县李馥镇人民政府部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分渠县李馥镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释第四部分附件

　　一、部门收支总表（附件）

　　二、部门收入总表（附件）

　　三、部门支出总表（附件）

　　四、财政拨款收支预算总表（附件）

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（附件）

　　六、一般公共预算支出预算表（附件）

　　七、一般公共预算基本支出预算表（附件）

　　八、一般公共预算项目支出预算表（附件）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件）

　　十、政府性基金预算支出表（附件）

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（附件）

　　十二、国有资本经营预算支出表（附件）

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表（附件）

　　十四、部门整体支出绩效目标表（附件）

第一部分

渠县李馥镇人民政府

部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1.贯彻执行上级家行政机关的决定、命令以及法律法规，接受同级党委的领导，执行本级代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展，全面提高群众的生活水生活质量。

　　3.制定社会各项事业发展计划，发展乡村振兴；组织实施城乡环境治理及人防安全预案；加强做好“三农”工作；推进乡村振兴及社会保障工作。

　　4.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

　　（二）2025年重点工作

　　1.本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出对个家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“零基预算”方法编制，严格按照“统一管理、

　　2.统筹使用、综合平衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。

　　3.编制年度本级预算；管理财政专项资金投放;公用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

　　二、部门单位构成

　　1.渠县李馥镇人民政府是负责李馥镇工作的政府工作部门，下设办事机构11个，其中：1、党政综合办事机构7个：分别是办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室，生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。

　　2.直属事业单位4个：分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。辖区村组合并后有7个村民委员会、2个社区居民委员会，全镇总人口26237人，11个办事机构为财政拨款预算单位。

　　3.渠县李馥镇人民政府编制数51人，其中行政编制27人，事业编制21人，工勤编制3人。实际财政供养人员79人，其中在职51人，离休0人，退休28人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

第二部分

渠县李馥镇人民政府

2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县李馥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县李馥镇2025年收支预算总数1474.28万元，比2024年收支预算总数1362.69万元增加111.59万元，主要原因是上年项目结转110.91万。

　　（一）收入预算情况

　　渠县李馥镇人民政府2025年收入预算1474.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1310.67万元，占88.90%，政府性基金预算拨款收入163.61万元，占11.09%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县李馥镇人民政府2025年支出预算1474.28万元，其中：基本支出1083.52万元，占73.95%；项目支出390.76万元，占26.51%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县李馥镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1474.28万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加111.59万元，主要原因是上年项目结转增加110.91万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1310.67万元、政府性基金预算拨款收入163.61万元、支出包括：一般公共服

　　务支出515.21万元、社会保障和就业支出77.83万元、卫生健康支出38.04万元、城乡社区支出163.61万元，农林水支出620.27万元和住房保障支出59.33万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县李馥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1290.67万元，比2024年预算数增加10.68万元，主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出515.21万元，占34.95%；社会保障和就业支出77.83万元，占5.28%；卫生健康支出38.04万元，占2.58%；农林水支出620.27万元，占42.07%；住房保障支出59.33万元，占4.02%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为436.06万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

　　构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为57.91万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为74.64万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.19万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.87万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.98万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为2.64万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为198.15万元，主要用于：本单位农业事业单位人员基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为392.12万元，主要用于：本单位辖区内的村委会的办公费、村社干部生活补助等正常运转开支。

　　13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：本单位其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.33万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县李馥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1083.52万元，其中：人员经费1016.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费67.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县李馥镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算下降30%。主要原因是按照上级要求压缩三公经费，节约开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　20245年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县李馥镇人民政府2025年政府性基金预算支出163.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出163.61万元，主要用于环境整治支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县李馥镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　行政单位、参公单位：2025年，渠县李馥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为67.31万元，比2024年预算同口径增加16.33万元，增加13.93%。主要原因是人员增加。

　　事业单位：渠县李馥镇人民政府下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　渠县李馥镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县李馥镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上

　　大型设备。

       （四）预算绩效情况

       2025年渠县李馥镇人民政府开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算347.15万元。其中：运转类项目2个，涉及预算67.31万元；特定目标类项目9个，涉及预算279.84万元。