渠县有庆镇人民政府

2025年部门预算

目  录

　　第一部分渠县有庆镇人民政府部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分渠县有庆镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　第三部分渠县望江乡人民政府2025年部门预算表（见附件）

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

第一部分

渠县有庆镇人民政府

部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）政府职能简介。

　　1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

　　2.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

　　3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

　　4.统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

　　5.统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

　　6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

　　7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

　　8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

　　9.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

　　10.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻镇区域单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2025年重点工作。

　　我镇将继续深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、市委、县委的决策部署，朝着既定目标奋力攻坚，不断实现各项工作新的跨越。

　　（一）聚焦提质现代农业，夯实乡村振兴坚实基础。紧盯中滩河流域“巴渠粮仓”核心区目标，坚持“双驱推动”战略，持续推动园区创建，力争尽快建成国家级粮油园区；依托县级粮经复合种植示范区，发挥龙头企业制种优势，建设渠县种业基地，打造更高水平“巴渠粮仓”。打好农田水利基本建设三年大会战，高标准推进农田改造，完善配套基础设施，加强农田水利建设与管护。严格落实“田长制”，建立健全“撂荒地”长效管理机制。加大项目谋划招引力度，注重在深加工产业上全面发力，增强产品附加值、竞争力，为乡村振兴提供更加坚实的产业支撑。

　　（二）聚焦推进民生保障，全力以赴增进人民福祉。不断深化片区“医共体”、教育寄宿制改革，强力推进标准化停车场建设、农贸市场升级改造、场镇居民服务点建设等，全面改善场镇秩序和服务水平，不断彰显中心优势，增强场镇影响力、集聚力和吸附力。做好民生救助和惠民帮扶工作，以“应纳尽纳、应帮尽帮”原则，强化城乡低保动态管理，加大弱势群体帮扶力度，及时保障困难群众基本生活。持续做好农村危旧房屋改造、农村公路硬化、破损路面整治、村道加宽等工作，不断改善居住和出行环境。认真做好监测户、返贫户的监测帮扶力度，大力实施兜底保障工程，确保实现群众满意度、普查认可度“双100%”。多方渠道促进就业，加强农民劳动技能培训，提高农民增收致富的能力。

　　（三）聚焦抓好生态建设，守护绿水青山蓝天白云。坚持打好污染防治“三大战役”，纵深推进“五治”工程，深入开展“摊点乱摆、广告乱设、车辆乱停、行人乱穿”治理，不断美化场镇环境。扎实开展农村人居环境百日攻坚行动，建立完善农村环境卫生和基础设施的长效管护机制，持续改善农村人居环境。综合整治河道，坚持巡河制度，开展畜禽养殖污染督查，禁止生活污水和养殖污染物直排入河。广泛宣传法律法规，大力培育绿色低碳文化，倡导绿色健康消费观念，鼓励绿色消费、绿色出行、绿色居住、绿色饮食、绿色休闲，推动生活方式和消费模式向勤俭节约、低碳环保、文明健康方向转变。

　　（四）聚焦防范风险隐患，全力护航平安有庆建设。深入开展扫黑除恶、防邪、反电诈等专项斗争，依法打击“黄赌毒”、网络诈骗等违法犯罪行为，切实保障人民群众合法权利，全力维护社会和谐稳定。全面摸排辖区不稳定因素，加强矛盾纠纷排查调处，扎实开展三大实践活动，全覆盖走访辖区群众，通过政策解释和解决问题诉求等措施，牢牢将其吸附在本地，把问题化解在村社。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，切实加强安全生产监督管理，确保实现安全生产“零事故”目标。

　　（五）聚焦全面从严治党，筑牢高质量发展政治保障。深入开展党纪学习教育，抓细抓实理论学习、调查研究、问题整改各个环节，落实党委意识形态工作责任制，做到守土有责、守土负责、守土尽责。坚持对标“六个模范班子”“五个优秀干部”，完善干部考核评价体系，着力打造忠诚干净担当的领导班子和干部队伍。坚持落实基层党组织“三会一课”、党员活动日、民主评议党员等制度，强化考核管理，实现党建工作由“软任务”到“硬指标”转变。坚持抓好党员队伍教育管理，加大在青年工人、农民和知识分子中发展党员力度，提高党员发展质量。全面落实党风廉政建设“两个责任”，构建“三不腐”长效机制，以零容忍态度惩治腐败，进一步净化社会风气，严防“四风”问题反弹。

　　二、部门单位构成

　　渠县有庆镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据县编委核定，我镇内设机构10个：包括党政综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政所、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、便民服务中心。

第二部分

渠县有庆镇人民政府

2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县有庆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。渠县有庆镇人民政府2025年收支总预算2594.92万元,比2024年收支预算总数增加446.58万元，主要原因是新增人员增加，人员经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　渠县有庆镇人民政府2025年收入预算2594.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2261.79万元，占87.16%；政府性基金预算拨款收入333.13万元，占12.84%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县有庆镇人民政府2025年支出预算2594.92万元，其中基本支出1943.83万元，占74.9%；项目支出651.09万元，占25.1%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县有庆镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2594.92万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加446.58元，主要原因是人员费用增加。

　　收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入2261.79万元，政府性基金预算拨款收入333.13万元；支出包括：一般公共服务支出900.11万元、社会保障和就业支出130.09万元、卫生健康支出67.15万元、城乡社区支出333.13万元、农林水支出1064.85万元、住房保障支出99.58万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　渠县有庆镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2261.79万元，比2024年预算数增加214.45万元，主要原因是人员费用增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出800.78万元，占35.4%；社会保障和就业支出130.83万元，占5.8%；卫生健康支出67.15万元，占3%；农林水支出1064.85万元，占47.1%；住房保障支出99.58万元，占4.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项)2025年预算数为15.64万元，主要用于：人大召开人民代表大

　　会等专门会议的支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为802.15万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为71.32万元,主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县有庆镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2261.79万元，比2024年预算数增加214.45万元，主要原因是人员费用增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出900.11万元，占39.8%；社会保障和就业支出130.09万元，占5.7%；卫生健康支出67.15万元，占2.9%；农林水支出1064.85万元，占47%；住房保障支出99.58万元，占4.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项)2025年预算数为15.64万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为802.15万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为71.32万元,主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为336.9万元,主要用于：事业单位的基本支出。

　　5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为124.88万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.21万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为37.38万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.12万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员的医疗保险。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为7.02万元，主要用于：财政部门

　　安排的公务员医疗补助经费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为7.02万元，主要用于：财政部门

　　安排的公务员医疗补助经费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为2.63万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为336.9万元，主要用于：本单位农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。

　　14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于其他用于扶贫方面的支出。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为717.95万元，主要用于本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2025年预算数为99.58万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县有庆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2261.79万元，其中：人员经费1813.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费130.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县有庆镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。因公出国（境）经费0万元。执行确需执行出国（境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算下降0%。主要原因是加强管理，严格执行公务接待规定。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障机关公务运行。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县有庆镇人民政府2025年政府性基金预算支出333.13万元。其中：项目支出333.13万元。

　　（一）政府性基金支出预算当年拨款具体使用情况。

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为333.13万元，主要用于：单位辖区内农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为333.13万元，主要用于：单位辖区内农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：其他生态保护修复等方面的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县有庆镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　行政单位、参公单位：2025年，有庆镇的机关运行经费财政拨款预算为71.32万元，比2024年预算同口径增加9.04万元，增加14.6%。主要原因是人员经费支出增加。

　　事业单位：有庆镇社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　有庆镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，有庆镇所属各预算单位共有车辆2辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位有价值200万元及以上大型设备0台（套）。

　　2025年单位预算未安排购置车辆及价值200万元及以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年有庆镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算651.09万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1943.83万元；运转类项目7个，涉及预算75.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算234.13万元。

第三部分

渠县望江乡人民政府

2025年部门预算表

（见附件）

第四部分

名词解释

　　一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

       二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位基本支出。

2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗保险。