- 渠县人民政府

渠县人民政府天星街道办事处

2025年部门预算

第一部分渠县人民政府天星街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分渠县人民政府天星街道办事处2025年部门预算

情况说明

第三部分 渠县人民政府天星街道办事处2025年部门预算

表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分渠县人民政府天星街道办事处

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

切实落实国家各项方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，努力发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，打造良好的社会环境，并负责做好辖区内安全、信访、维稳工作，按照职责范围做好环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等各项工作，配合有关部门做好防汛、防旱、抢险和防灾救灾等工作，指导和帮助村民委员会的工作，顺利完成各项工作任务。

（二）2025年重点工作

1、认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实各项惠民政策。切实抓好城乡居民医保的政策宣传推广，提高参保率；不断完善社会救助体系，确保社会弱势群体得到及时有效救助。

2、推行法治保障工程，创建法治理念。一是坚持普法先行，继续深化干部、群众和社会三个层面的普法教育，扎实开展普法活动，采取手机、学习等多种形式普法，确保普法教育逐步全覆盖。二是加强法治建设，全部以规章制度的方式固化下来，全面形成依法办事、有章办事的良好秩序。三是推进司法为民，促进司法调解、社区矫正和流动法庭建设的推行等工作全面展开，让法律服务真正体现在群众身边。四是推进法治理念，把严格执法检查、社区网格化管理、社区警务进万家、社会治安管控四项工作作为重点，确保辖区治安网格化管理走在全县前列。

3、提高社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，不断提高全街道人民的幸福感。

4、提高居民救助水平，打牢民生建筑底基。加强业务人员对社会救助政策法规学习，熟练掌握救助条件和标准，熟悉业务办理程序，增强服务意识和规矩意识。

5、积极与相关部门沟通协调、配合，加强基础设施建设，有效解决辖区线路、管网堵塞等一系列问题。

二、部门单位构成

渠县天星街道办事处设置内设部门12个，纳入2025年度部门预算编制范围的内设单位包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、农业综合服务中心、社区管理办公室、综合执法办公室、应急管理和社会治理办公室、就业和社会保障服务中心、便民服务中心、公共文化服务中心、社会事务办公室。

单位编制数76人，其中行政编制39人，事业编制33人，工勤编制4名。实际财政供养人员143人，其中在职81人，退休56人（已转由社保局发放退休金），遗属6人，无长期聘用人员。

第二部分渠县人民政府天星街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，天星街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。天星街道2025年收支预算总数2667.21万元，比2024年收支预算总数增加306.3万元，主要原因是上年结转支出等。

（一）收入预算情况

天星街道2025年收入预算2667.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1932.43万元，占72.45%；政府性基金预算拨款收入440.33万元，占16.51%；上年结转收入294.45万元，占11.04%。

（二）支出预算情况

天星街道2025年支出预算2667.21万元，其中：基本支出1691.89万元，占63.43%；项目支出975.32万元，占36.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

天星街道2025年财政拨款收支预算总数2667.21万元, 比2024年财政拨款收支预算总数增加306.3万元，主要原因是上年结转支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1932.43万元、政府性基金预算拨款收入440.33万元、上年结转收入294.45万元。

支出包括：一般公共服务支出796.99万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出122.36万元、卫生健康支出58.28万元、城乡社区支出734.78万元、农林水支出863.85万元、住房保障支出90.96万元、国有资本经营预算支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天星街道2025年一般公共预算当年拨款1932.43万元，比2024年预算数增加6.97万元，主要原因是人员增加、项目增加支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出796.99万元，占41.24%；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出 122.36万元，占6.33%；卫生健康支出58.28万元，占3.02%；城乡社区支出0万元，占0%农林水支出863.85万元，占44.70%；住房保障支出90.96万元，占4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为708.45万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为77.54万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，保障部门正常运转。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为117.08万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.28万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.03万元，主要用于：政府机关行政工作人员基本医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.43万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为3.42万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.40万元，主要用于：其他用于医疗救助方面的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为286.05万元，主要用于：本单位农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。

12、城乡社区支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为577.81万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.96万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

天星街道2025年一般公共预算基本支出1691.89万元，其中：人员经费1570.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金支出。

公用经费121.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天星街道2025年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降3.12%，主要原因是减少接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务下村（社区）督导检查。

六、政府性基金预算支出情况说明

天星街道2025年政府性基金预算支出734.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出734.78万元。

（一）政府性基金支出预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补偿被征地农民支出（项）2025年预算数为95.88万元，主要用于：补偿本辖区被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。

2、城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为638.90万元，主要用于：本单位农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

天星街道2025年国有资本经营预算拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2025年天星街道机关运行经费财政拨款预算为121.57万元，比2024年预算同口径增加19.93万元，增长19.61%。主要原因是运行成本和派驻机构公用经费的增加。

事业单位：天星街道社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。天星街道2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，天星街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年天星街道开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2372.76万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1570.32万元；运转类项目4个，涉及预算121.57万元；特定目标类项目8个，涉及预算680.87万元。

第三部分渠县人民政府天星街道办事处

2025年部门预算表

（见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正

常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

2013199 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2070108 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070199 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2120201 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2120805 城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补偿被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补偿被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。

2120816 城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2230105 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映用国有资本经营预算收入安排的支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县人民政府天星街道办事处2025年度部门预算公开报表.xlsx