目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分2025年部门预算情况说明
第三部分2025年部门预算表
第四部分名词解释
第一部分渠县水产业发展中心
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要负责宣传、贯彻落实国家有关水产业发展的方针、政策和法律法规，拟定全县水产业发展规划；负责落实全县水产业发展的相关政策措施，承担渔业生产、种苗体系建设、滩涂水域开发利用涉及的相关事务、技术工作；负责全县渔业资源统计调查工作；负责全县水产良种及名特优水产苗种引进、繁育、试验示范和推广，承担地方土著鱼类的繁育保护工作；协助做好水产业基本建设项目申报、管理、验收工作中的有关事务性、技术性工作，参与渔业区域规划、设计等工作；负责全县水生动物防疫工作；负责全县水产业品牌打造和对外交流工作；负责全县渔业生产信息咨询服务和技术培训工作；完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他事务性、技术性工作。
（二）2025年重点工作
1.负责宣传、贯彻落实国家有关水产业发展的方针、政策和法律法规，拟定全县水产业发展规划；
2.完成一个新品种的繁育试验示范及推广工作；
3.加强粗放型养殖向高科技设施渔业发展的引导；
4.加强全县渔业资源统计工作，确保数据的真实性完整性；
5.加强水产品质量安全监管工作和水生动物防疫工作，确保水产品质量安全；
6.承担渔业生产、种苗体系建设、滩涂水域开发利用涉及的相关事务性、技术性工作；
7.完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他事务性、技术性工作。
二、部门单位构成
渠县水产业发展中心于2020年12月机构改革，由原渠县水产站、渠县水生动物防疫检疫站、渠县渔种站撤并组建而成，属渠县农业农村局下辖的公益一类事业单位，编制总数24人，其中行政编制0人，事业编制24人。2025年实际财政供养人员22人，其中在职22人，离休0人，退休20人（已转由社保局发放退休金）；遗属补助人员3人，长期聘用0人。
第二部分渠县水产业发展中心
2025年部门预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县水产业发展中心2025年收支预算总数364.89万元，比2024年收支预算总数减少7.1万元，主要原因是人员减少（2024年12月退休1人）及专项工作经费压缩。
（一）收入预算情况
渠县水产业发展中心2025年收入预算364.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入364.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县水产业发展中心2025年支出预算364.89万元，其中：基本支出361.29万元，占99.01%；项目支出3.60万元，占0.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县水产业发展中心2025年财政拨款收支预算总数364.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少7.1万元，主要原因是人员减少（2024年12月退休1人）及专项工作经费压缩。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入364.89万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出34.40万元、其他社会保障和就业支出2.84万元、卫生健康支出15.85万元、农林水支出283.93万元、住房保障支出26.67万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出1.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县水产业发展中心2025年财政拨款收支预算总数364.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少7.1万元，主要原因是人员减少（2024年12月退休1人）及专项工作经费压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.40万元，占9.43%；其他社会保障和就业支出2.84万元，占0.78%；卫生健康支出15.85万元，占4.34%；农林水支出283.93万元，占77.81%；住房保障支出26.67万元，占7.31%；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出1.2万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）2025年预算数为0万元。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为0万元。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0万元。
4．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.40万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
5．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.84万元，主要用于：机关事业单位在职职工的工伤失业保险缴费支出，保障在职人员工伤失业保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2025年预算数为15.85万元，主要用于：机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障机关事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
8.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为280.33万元，主要用于：事业单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
9．农林水（213）农业农村（05）一般行政管理事务（99）2025年预算数为1.2万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出，保障驻村工作队员的经费支出。
10．农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。
11．农林水（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）2025年预算数为3.60万元，主要用于：事业单位开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。
12．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设和保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。
13．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为26.67万元，主要用于：机关事业单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县水产业发展中心2025年一般公共预算基本支出361.29万元，其中：
人员经费331.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出（驻村工作队员补助）。
公用经费30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、一般公共预算项目支出情况说明
渠县水产业发展中心2025年一般公共预算项目支出3.60万元，主要用于：事业单位开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障水产品质量安全监管、“用药明白纸、水产养殖三项记录”制作印刷与发放，水产品质量安全现场宣传等方面的支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县水产业发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降0%。主要原因是近几年均无公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少3万元，主要原因是压缩经费。
单位现有公务用车0辆，有渔政执法船2艘。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障渔政执法船燃油、维修、保险、管护等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
渠县水产业发展中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
渠县水产业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县水产业发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县水产业发展中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县水产业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、渔政执法执勤用船2艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县水产业发展中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算364.89万元。其中：人员类项目1个，涉及预算331.15万元；运转类项目1个，涉及预算30.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.60万元。（见附表）
第三部分渠县水产业发展中心
2025年部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2130104农林水支出（213）农业农村（01）事业运行支出（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130109农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：反映用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
2130599农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（05）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（99）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201：住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县农业科学研究所2025 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县农业科学研究所2025年部门预算项目绩效目标表(1).xlsx
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