目录
第一部分动物疫病预防控制中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明第三部分渠县动物疫病预防控制中心2025年单位预算表
（见附件）
第四部分名词解释
第一部分动物疫病预防控制中心单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县动物疫病预防控制中心是负责本县动物疫病防控，动物疫病监测、流调、预警等工作。
主要工作职责：
1、负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施。
2、动物疫病防控与应急物资的组织与供应。
3、承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估。
4、动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。
5、承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。
（二）2025年重点工作
1、继续开展春秋两季重大动物疫病的强制免疫工作，确保应免尽免，养殖环境全覆盖消毒，强制免疫病种免疫率达100%；积极推行先打后补工作。同时，做好免疫抗体监测工作，及时掌握抗体水平，确保免疫工作开展得到实效。
2、负责全县动物疫病流行病学调查及疫情监测。重点开展高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病及狂犬病、布鲁氏菌病等人畜共患病的监测和流行病学调查工作。同时，配合国家、省级、市级动物疫病预防控制机构对我县规模养殖场、散养村、屠宰企业、市场、冻库进行日常监测工作。
3.继续做好我县生猪屠宰企业非洲猪瘟自检的技术指导和不定期抽样检测工作，确保生猪养殖健康。
4、加强对养殖场（户）的防疫工作指导，包括疫苗免疫技术、疫病防治技术和消毒技术等。
5、做好重大动物疫病疫苗（狂犬病防控）项目推进工作。
二、单位构成
渠县动物疫病预防控制中心，为独立机构编制单位。现有编制20个，现有编制在职事业编人员14人，退休人员9人，离休0人，长期聘用等0人。
第二部分动物疫病预防控制中心
2025年的预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县动物疫病预防控制中心2025年收支预算总数222.35万元，比2024年收支预算总数减少33.57万元，主要原因是2024年度退休2人，辞职1人，人员减少，2025年年初预算减少。
（一）收入预算情况
渠县动物疫病预防控制中心2025年收入预算222.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入197.79万元，占88.95%；政府性基金预算拨款收入24.56万元，占11.05%。
（二）支出预算情况
渠县动物疫病预防控制中心2025年支出预算222.35万元，其中：基本支出197.79万元，占88.95%；项目支出24.56万元，占11.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县动物疫病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总数222.35万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少33.57万元，主要原因是2024年度退休2人，辞职1人，人员减少，2025年年初预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.35万元、政府性基金预算拨款收入24.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出19.62万元、卫生健康支出8.43万元、农林水支出155.61万元、住房保障支出14.12万元和城乡社区支出24.56万元（基金项目）。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款197.79万元，比2024年预算数减少32.73万元，主要原因是2024年度退休2人，辞职1人，人员减少，2025年年初预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.62万元，占9.92%；卫生健康支出8.43万元，占4.26%；农林水支出155.61万元，占78.67%；住房保障支出14.12万元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.13万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：保障工伤失业保险等其他社会保障缴费。
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.43万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为155.61万元，主要用于：保障人员工资、生活补助支出及公用支出，保障单位正常运转。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.12万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出197.79万元，其中：
人员经费177.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费20.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县动物疫病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数6.24元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降17.24%。主要原因是节省开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，为越野车型，另有其他防疫车（摩托）。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆0，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出（单位车辆老化严重，维护成本高）及其他防疫用车运行维护，主要用于保障单位防疫工作的需要及正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县动物疫病预防控制中心2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出24.56万元，其中项目支出24.56万元，基本支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县动物疫病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
事业单位：渠县动物疫病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县动物疫病预防控制中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，动物疫病预防控制中心有一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无，办公用房297.3平方米，原价是16.35万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年，渠县动物疫病预防控制中心开展绩效目标管理项目3个，涉及预算255.92万元。其中：人员类项目1个，涉及预算177.02万元；运转类项目1个，涉及预算20.77万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.56万元。现将《单位整体支出绩效目标申报表》和《单位预算项目支出绩效目标申报表》予以公开(详见附表)。
第三部分渠县动物疫病预防控制中心
2025年单位预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2030104事业运行（类）：主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县动物疫病预防控制中心2025 年度部门整体绩效目标.xlsx
渠县动物疫病预防控制中心2025部门预算项目绩效目标表.xlsx
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