目录
第一部分渠县水土保持中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县水土保持中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县水土保持中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分渠县水土保持中心概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县水土保持中心水务局的下属1个事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，协助主管部门完成流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；协助做好流域内预防监督及水土流失的治理。
（二）2025年重点工作
1.加强水土流失治理。积极推进2024年水土流失治理项目建设，按省市要求完成建设任务；及时对接省市主管部门，积极争取2025年水土流失治理储备项目立项下达资金。
2.加强水土保持法律法规宣传和日常监管巡查。抓住水法规宣传时间节点，创新宣传方式，加大水土保持法律法规宣传，贯彻落实生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度。
二、单位构成
渠县水土保持中心编制总数10人，事业编制10人，其中：事业管理编制1人，专业技术编制8人，工勤编制1名。实际财政供养人员7人，其中在职7人，离休0人，退休5人。
第二部分渠县水土保持中心
2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县水土保持中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县水土保持中心2025年收支预算总数108.54万元，比2024年收支预算总数减少10.33万元，主要原因是正常退休，人员减少。
（一）收入预算情况
渠县水土保持中心2025年收入预算108.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县水土保持中心2025年支出预算108.54万元，其中：基本支出108.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县水土保持中心2025年财政拨款收支预算总数108.54万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少10.33万元，主要原因是正常退休，人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.54万元；支出包括：社会保障和就业支出10.85万元、卫生健康支出4.74万元、农林水支出85.09万元和住房保障支出7.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县水土保持中心2025年一般公共预算当年拨款108.54万元，比2024年预算数减少10.33万元，主要原因是正常退休，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出10.85万元，占10%；卫生健康支出4.74万元，占4.4%；农林水支出85.09万元，占78.36%；住房保障支出7.86万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.12万元，主要用于：职工基本养老缴费支出。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：职工工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.74万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
4.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为85.09万元，主要用于：事业人员工资及公用经费支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.86万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县水土保持中心2025年一般公共预算基本支出108.54万元，其中：
人员经费97.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费和公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县水土保持中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平0%。主要原因是无公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆，公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障水土保持监督检查和水土流失治理工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县水土保持中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县水土保持中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县水土保持中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县水土保持中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县水土保持中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县水土保持中心按照渠县财政局《关于编报2024年预算绩效目标的通知》文件要求，我单位申报预算绩效目标1个，部门整体支出绩效目标申报表已经审核通过，涉及财政资金108.54万元。
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第三部分渠县水土保持中心
2025年单位预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》描述。
2130399农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县水土保持中心2025年2025年度部门整体绩效目标.xlsx
渠县水土保持中心2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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