目录
第一部分渠县李渡镇卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县李渡镇卫生院2025年单位预算情况说明
第三部分渠县李渡镇卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县李渡镇卫生院概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县李渡镇卫生院主要负责本辖区基本医疗、疫情防控管理、基本公共卫生服务等工作，为财政拨款预算单位。
（二）2025年重点工作
1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。4、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。5、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。6、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。7、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。8、严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。9、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、单位构成
渠县李渡镇卫生院下辖3个分院，即渠县李渡镇卫生院，渠县合力镇卫生院、渠县卷硐镇卫生院。3个分院都为财政拨款预算单位。
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
第二部分
渠县李渡镇卫生院
2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县李渡镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：卫生健康支出。渠县李渡镇卫生院2025年收支预算总数178.63万元，比2024年收支预算总数减少80.52万元，主要原因是预算口径调整。
（一）收入预算情况
渠县李渡镇卫生院2025年收入预算178.63万元；一般公共预算拨款收入178.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县李渡镇卫生院2025年支出预算178.63万元，其中：基本支出178.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县李渡镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数178.63万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少80.52万元，主要原因是预算口径调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.63万元；支出包括：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出178.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县李渡镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款178.63万元，比2024年预算数减少80.52万元，主要原因是预算口径调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出178.63万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为178.63万元，主要用于人员工资福利支出178.63万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县李渡镇卫生院2025年一般公共预算基本支出178.63万元，其中：
人员经费178.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县李渡镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是两年均无预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障车辆正常运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县李渡镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县李渡镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县李渡镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县李渡镇卫生院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县李渡镇卫生院共有车辆3辆，其中公共卫生服务车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县李渡镇卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算178.63万元。其中：人员类项目1个，涉及预算178.63万元。
第三部分
渠县李渡镇中心卫生院2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于支付单位死亡人员抚恤金及丧葬补贴。
2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
470-李渡卫生院_2025 年度部门整体绩效目标.xlsx
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