政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县琅琊镇中心卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县琅琊镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

　　第三部分渠县琅琊镇中心卫生院2025年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县琅琊镇中心卫生院概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　主要工作职责：主要从事辖区基本公共卫生服务、基本医疗、乡村一体化管理。

　　（二）2025年重点工作

　　1、加强党建工作、认真做好党风行风建设

　　2、加快医共体改革进程，不断提升医疗服务能力，增强人民群众的满意度。

　　3、进一步规范医保服务、做好健康惠民工作。

　　4、狠抓医疗质量、严防医疗安全事故。

　　5、扎实做好基本公共卫生服务工作，提供人民群众健康保障。

　　6、进一步加强乡村医生一体化管理。

　　二、单位构成

　　渠县琅琊中心卫生院所辖原中心卫生院1个和1个分院渠县望溪镇卫生院。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。

　　渠县第一医共体琅琊片区医院编制总数104人，其中行政编制0人，事业编制104人，工勤编制0名。实际财政供养人员94人，其中在职94人，离休0人，退休46人（已转由社保局发放退休金）。

　　第二部分

　　渠县琅琊镇中心卫生院

　　2025年单位预算情况说明

　　一、收支情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县琅琊镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：卫生健康支出。渠县琅琊镇中心卫生院2025年收支预算总数481.76万元，比2024年收支预算总数减少57.47万元，主要原因是预算口径调整。

　　（一）收入预算情况

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年收入预算481.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入481.76万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年支出预算481.76万元，其中：基本支出481.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数481.76万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少57.47万元，主要原因是预算口径调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出481.76万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款481.76万元，比2024年预算数减少57.47万元，主要原因是预算口径调整和人员工资调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　卫生健康支出481.76万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为481.76万元，主要乡镇卫生院人员经费工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出481.76万元，其中：

　　人员经费481.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是两年均未预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县琅琊镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县琅琊镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，救护用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县琅琊镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算481.76万元。其中：人员类项目1个，涉及预算481.76万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万

　　第三部分

　　渠县琅琊镇中心卫生院2025年单位预算表

　　（见附件）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

471琅琊镇中心卫生院2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx