政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县殡仪馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县殡仪馆2025年单位预算情况说明

　　第三部分渠县殡仪馆2025年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县殡仪馆概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　火化尸体，提供殡仪服务，执行上级关于殡葬事业的各项规章制度。

　　（二）2025年重点工作

　　完成2025年遗体冷藏、接运、告别、火化等各项工作，确保群众满意、零事故发生。全面落实绿色惠民殡葬政策，减少火化尸体对环境造成的污染，在全县积极倡导、推行节地生态安葬，同时改善单位内部工作软环境，结合电视台、媒体对殡葬改革政策进行大力宣传，呼吁社会人士改变移风易俗观点，倡导绿色环保殡葬理念。

　　二、单位构成

　　渠县殡仪馆隶属渠县民政局的事业单位，本单位无下属预算单位。

　　第二部分

　　渠县殡仪馆2025年单位预算情况说明

　　一、收支情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。渠县殡仪馆2025年收支预算总数212.68万元，比2024年收支预算总数增加9.6万元，主要原因是预算口径调整。

　　（一）收入预算情况

　　渠县殡仪馆2025年收入预算212.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入142.68万元，占67.09%；政府性基金预算拨款收入70万元，占32.91%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县殡仪馆2025年支出预算212.68万元，其中：基本支出142.68万元，占67.09%；项目支出70万元，占32.91%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县殡仪馆2025年财政拨款收支预算总数212.68万元，比2024年收支预算总数增加9.6万元，主要原因是预算口径调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.68万元、政府性基金预算拨款收入70万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出126.33万元、卫生健康支出5.99万元、城乡社区支出70.00万元和住房保障支出10.36万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县殡仪馆2025年一般公共预算当年拨款142.68万元，比2024年预算数增加9.6万元，主要原因是预算口径调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出126.33万元，占88.54%；卫生健康支出5.99万元，占4.20%；住房保障支出10.36万元，占7.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.3万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.91万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为112.12万元，主要用于：保障单位日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.99万元，主要用于：事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.36万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出142.68万元，其中：

　　人员经费128.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县殡仪馆2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费与2024年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费比2024年预算增加3万元，主要原因是2024年新购置车辆1辆。

　　单位现有公务用车1辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县殡仪馆2025年政府性基金预算支出70.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县殡仪馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　渠县殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　渠县殡仪馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，渠县殡仪馆共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年渠县殡仪馆开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算212.68万元。其中：人员类项目7个，涉及预算128.32万元；运转类项目2个，涉及预算14.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算70万元。

　　第三部分

　　渠县殡仪馆2025年单位预算表（见附表）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2081004社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

479001-渠县殡仪馆2025年度部门整体绩效目标.xlsx