目录
第一部分渠县交通运输局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县交通运输局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县交通运输局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县交通运输局概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。
（二）2025年重点工作
1、全力做好“十五五”规划编制。紧扣国家“两重”发展战略，抢抓国家一揽子增量政策，以全面融入“一圈一区”为主攻方向，高标准、专业化启动“十五五”交通规划编制，科学务实确定预期目标，为构建“一环两航三纽带四高速五铁路六干线 县域30分钟交通圈”的“123456 30”的综合公铁水空立体交通大格局夯实基础。
2、奋力推进交通基础设施建设。全面建成G318线渠县绕城快速通道、三汇中学大桥、两批次农村公路，全力推进S305三汇至铁牛、农乐至大盘等重点项目建设，大力支持渠江风洞子航运枢纽工程、镇广高速、西渝和成达万高铁建设，强力推进渠县通用机场前期工作，加大美丽乡村路建设力度。
3、不断深化交通运输行业管理。加大农村公路管养力度，强化与部门和乡镇的协调力度，切实落实农村公路管养职责、资金。加大交通运输行业管理力度，做好交通运输执法体制改革“后半篇”文章，充分发挥综合行政执法职能，严厉查处各种违法运输经营行为，确保运输市场秩序持续好转。
4、持续抓好干部职工队伍建设。结合全县干部作风建设“四大行动”，加强廉政建设，注重理论学习，强化廉政教育，把握重点部门，盯紧关键环节，通过规范程序和有效监督，规范全员廉政自律行为，预防腐败现象发生，为交通运输事业提供坚实的政治保障。强化制度建设，从工作环节、日常细节抓起，建立和完善各项管理制度，规范广大干部职工工作行为，提高工作效率，转变工作作风，提升服务水平，树立新的形象。
5、紧紧抓好安全和信访维稳工作。牢固坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，严格落实安全生产工作责任制，特别突出长途客运、农村客运、码头渡口等安全重点，加大宣传教育力度，强化安全检查和隐患排查治理，完善各种安全应急预案，有效防范各类事故的发生。针对征拆、历史遗留问题引发的信访等社会不稳定苗头，加大防控力度，耐心做好解释和稳控工作，将各类不稳定因素消除在萌芽状态，切实维护全系统安定团结的政治局面。
二、单位构成
渠县交通运输局实际财政供养人员26人，其中公务员22人，行政工勤4人。退休31人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县交通运输局
2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与政府性基金预算拨款收入以及上年结转数；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。渠县交通运输局2025年收支预算总数31467.53万元，比2024年收支预算总数减少1155.85万元，主要原因是执法大队人员调出。
（一）收入预算情况
渠县交通运输局2025年收入预算31467.53万元，其中：一般公共预算拨款收入493.02万元，占1.57%；政府性基金预算拨款收入30974.51万元，占98.43%。
（二）支出预算情况
渠县交通运输局2025年支出预算31467.53万元，其中：基本支出476.2万元，占1.51%；项目支出30991.32万元，占98.49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数31467.53万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1155.85万元，主要原因是执法大队人员调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.02万元、本年政府性基金预算拨款收入29935.01万元、上年结转1039.5万元；支出包括：社会保障和就业支出43.55万元、卫生健康支出22.34万元、城乡社区支出29974.51万元、农林水支出1.2万元、交通运输支出392.73万元、住房保障支出33.2万元、其他支出1000万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款493.02万元，比2024年预算数减少1262.33万元，主要原因是执法大队人员调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.55万元，占8.83%；卫生健康支出22.34万元，占4.53%；农林水支出1.2万元，占0.24%；交通运输支出392.73万元，占79.66%；住房保障支出33.2万元，占6.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.89万元，主要用于：机关在职人员基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.65万元，主要用于：机关遗属生活补助的发放及在职职工工伤失业保险缴费的正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.78万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.7万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出，保障局机关公务员医疗补助缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.86万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.农林水（类）扶贫（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费等支出。
7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为392.73万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.2万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县交通运输局2025年一般公共预算基本支出476.2万元，其中：
人员经费439.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费36.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降57%。主要原因是厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县交通运输局2025年政府性基金预算拨款安排的支出30974.51万元，均为项目支出。其中：城乡社区支出29974.51万元，占96.77%、其他支出1000万元，占3.23万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位：2025年，渠县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为36.92万元，比2024年预算同口径减少91.48万元，减少71.25%。主要原因是执法大队人员调出。
（二）政府采购情况
渠县交通运输局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县交通运输局所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年渠县交通运输局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算29951.82万元。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算29951.82万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
2140101交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2120833城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设支出。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
503001渠县交通运输局（本级）2025年单位预算公开报表.xlsx
503001渠县交通运输局（本级）2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx
503001渠县交通运输局（本级）2025年度部门整体绩效目标.xlsx
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