​渠县商务局2025年部门预算公开编制说明   
来源:​渠县商务局
发布日期:2025-03-05
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  第一部分渠县商务局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门单位构成

  第二部分渠县商务局2025年部门预算情况说明

  第三部分渠县商务局2025年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算三公经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分

  渠县商务局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  一是编制商务发展中长期规划和组织重大课题调研;二是负责承担全县技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,指导协调产业安全应对工作;三是负责建立完善县内贸易市场规划体系,优化空间布局和市场结构;四是负责建设完善县内贸易市场组织体系,促进市场主体和连锁经营等现代流通方式发展;负责拟定流通业发展政策措施,推进商贸流通中小企业发展、流通标准化和科技进步,促进商贸业体系新业态发展;负责承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品储备(肉类)管理;负责承担菜篮子、商品供应、丝绸流通等协调工作;五是负责贯彻落实国家、省、市关于电子商务的方针政策,拟订电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;六是负责拟定全县进出口贸易、加工贸易、服务贸易、服务外包和对外经济技术合作中长期发展规划,负责外贸促进体系建设,指导境内外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责指导外贸信用体系建设和推进贸易标准化工作;负责依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受境外政府及民间无偿援助等业务。

  (二)2025年重点工作

  2025年,渠县商务局将紧扣县委、县政府决策部署,聚焦抓政策、抓服务、抓保障,进一步夯实工作举措,全力促消费、稳外贸、扩开放,切实联通内外发展服务业,助力渠县商务经济发展,谱写渠县经济新篇章。力争全县服务业增加值达270亿元,社会消费品零售总额达280亿元以上,全县电商交易额达到15亿元以上,外贸进出口总额15亿元以上。

  1、积极作为,升级新消费。一是根据国家政策制定渠县促消费各项政策措施,充分利用国家政策红利释放消费潜能和消费升级。二是组织商场、超市、餐饮、酒店不断营造营销氛围,不间断开展促销活动,让利消费群众,让群众更愿意消费。利用节假日,在万兴广场、地旺广场、賨人里、紫天大世界、一品天下开展大型的商品展示展销活动、文化活动,不断吸引群众,带动消费。三是提升打造消费新场景、夜间新经济,提供更舒适更便捷消费新环境。

  2、转型升级,突破发展瓶颈。坚持外招内育,链群集聚的发展模式,抓实服务业集聚区、专业市场和特色街区三大提质行动等服务业综合体建设,加大消费服务新业态、新模式和生产性服务业引培力度,锚定集群 能级目标,推动服务业集群集聚,深化三产融合,着力构建“2 N 1”现代服务业体系,优化形成一核六区多支点现代服务业新格局。

  3、保稳提质,夯实外贸发展。加强国家外贸转型基地建设,努力建成产业发展高地,发挥市场作用,强化政策支持,擦亮国家外贸基地金字招牌。积极贯彻实施《四川省关于持续巩固好增强经济回升向好态势若干政策措施》《渠县促进外贸发展激励办法》等激励政策,最大程度发挥政策的带动效应,以加快外经贸专项资金落实进程;积极宣传支持和组织企业参加广交会、进博会、CLE中国(成都)户外露营生活展等境内外重点展会,主动融入一带一路倡议,千方百计保市场、保订单,加强与国际国内知名品牌、核心企业资源的机构合作,拓展企业国际渠道和视野。

  4、攻坚克难,优化营商环境。一是加强执法监督力度。开展常态化扫黑除恶专项斗争,促进市场竞争更加公平有序,保证市场风清气正;全面落实双随机、一公开抽查监管制度,加强审批事项事中、事后管理,认真落实好谁检查、谁录入,谁复核、谁负责原则,增强监管规范性、精准性、有效性和透明度。二是提升政务服务能力和服务水平。推动服务资源整合联动,让信息多跑路,群众少跑路,充分激发社会创业创新活力,不断营造良好的营商环境,切实增强人民群众的获得感。三是聚焦企业重难点问题。紧盯重点行业、重点企业,在招商引资、企业培育、消费促进、对外贸易等重点工作上齐发力,一企一策聚焦企业难点问题靶向发力,推动奖补政策兑现,提档升级传统商贸业,积极打造新的经济增长点,增强发展后劲。

  二、部门单位构成

  渠县商务局是负责本县商务工作的政府工作部门,有独立核算单位一个,内设9个行政科室:办公室、党建办、规划财务股、电商发展股、市场流通股、市场体系建设股、对外经贸股、物流口岸发展中心、服务业发展中心。编制总数33人,其中行政编制16人,事业编制15人,工勤编制2。实际财政供养人员103人,其中在职32人,退休71人(已转由社保局发放退休金),遗属人员2人。

  第二部分

  渠县商务局

  2025年部门预算情况说明

  一、收支情况说明

  按照综合预算的原则,渠县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出业服务业等支出和住房保障支出。渠县商务局2025年收支预算总数883.71万元,比2024年收支预算总数925.24万元减少41.53万元,主要原因是本年度在职人员减少3人。

  (一)收入预算情况

  渠县商务局2025年收入预算883.71万元,其中:上年结转228.27万元,占25.83%;一般公共预算拨款收入632.94万元,占71.62%;政府性基金预算收入22.50万元,占2.55%

  (二)支出预算情况

  渠县商务局2025年支出预算883.71万元,其中:基本支出546.96万元,占61.89%;项目支出336.75万元,占38.11%

  二、财政拨款收支预算情况说明

  渠县商务局2025年财政拨款收支预算总数883.71万元,2024年财政拨款收支预算总数925.24万元减少41.53万元,主要原因是本年度在职人员减少3人。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入632.94万元、政府性基金预算收入22.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入228.27万元;支出包括:一般公共服务支出519.75万元、社会保障和就业支出45.71万元、卫生健康支出26.48万元、城乡社区支出22.50万元、农林水支出3.20万元、资源勘探工业信息等支出228.27万元、商业服务业等支出3.00万元和住房保障支出34.80万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  渠县商务局2025年一般公共预算当年拨款632.94万元,比2024年预算数665.14万元减少32.20万元,主要原因是本年度在职人员减少3人。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出519.75万元,占82.12%;社会保障和就业支出45.71万元,占7.22%;卫生健康支出26.48万元,占4.18%;农林水支出3.20万元,占0.51%;商业服务业等支出3.00万元,占0.47%;住房保障支出34.80万元,占5.50%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2025年预算数为317.69万元,主要用于:机关在职行政人员工资支出,保障在职行政人员按月发放工资。

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2025年预算数为119.08万元,主要用于:机关在职事业人员工资支出,保障在职事业人员按月发放工资。

  3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为82.98万元,主要用于:机关保持正常运转履行外贸管理、重点项目管理、市场监测、电商建设、招商引资、参加西博会、参加进博会等一般行政管理事务的职责职能所需要的工作经费。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为44.67万元,主要用于:机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.04万元,主要用于:机关失业保险和工伤保险。

  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为12.77万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为7.45万元,主要用于:机关在职事业人员医疗保险缴费支出,保障机关在职事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.34万元,主要用于:机关在职和退休人员医疗补助支出,保障机关在职和退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.92万元,主要用于:机关职工大额医疗补助支出。

  10.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)2025年预算数为3.20万元,主要用于:机关派出乡村振兴第一书记和驻村队员工作经费。

  11商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2025年预算数为3.00万元,主要用于:渠县老年人协会财贸分会活动经费。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.80万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  渠县商务局2025年一般公共预算基本支出546.96万元,其中:人员经费505.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、抚恤金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费41.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、差旅费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费、劳务费。

  五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  渠县商务局2025三公经费财政拨款预算数6.30万元,其中:公务接待费6.30万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算7.40万元下降14.86%。主要原因是为响应中央关于过紧日子的要求,在我局承担着大量招商引资工作的情况下,仍然在过去预算金额不多的情况下连续四年下调公务接待费。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平,金额为0元。

  单位现有公务用车0辆。

  2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  渠县商务局2025年安排政府性基金预算支出250.77万元,其中列于城乡社区支出22.50万元,用于参加上海进博会费用支出;列于资源勘探工业信息等支出228.27万元,用于支持消费品以旧换新补贴支出。

  七、国有资本经营预算情况说明

  渠县商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2025年,渠县商务局的机关运行经费财政拨款预算为41.75万元,比2024年预算同口径增加3.11万元,增加8.05%。主要原因是本年度定额业务费标准调高。

  (二)政府采购情况

  渠县商务局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,渠县商务局共有车辆0辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2025县商务局开展绩效目标管理的项目32个,涉及预算655.44万元。其中:人员类项目22个,涉及预算505.21万元;运转类项目2个,涉及预算41.75万元;特定目标类项目8个,涉及预算108.48万元。

  第三部分

  渠县商务局2024年部门预算表

  (见附件)

  第四部分

  名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  3.2011301一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  4.2011302一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.2011350一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  6.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

  8.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.2101102卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.2101103卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.2101199卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

  13.2130599农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

  14.2159802资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):反映纺织、轻工、化工、建材、交通运输、电子及通讯设备等资源勘探工业信息制造业支出。

  15.2169999商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出以外的其他支出。

  16.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、三公经费

  纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县商务局2025年部门预算公开报表.xlsx

渠县商务局2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx

渠县商务局2025年度部门整体绩效目标表.xlsx