目录
第一部分渠县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县供销合作社联合社2025年单位预算情况说明
第三部分渠县供销合作社联合社2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
(一)渠县供销合作社联合社单位职能简介。
宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务。
深化供销合作社综合改革，全面推进乡村振兴，开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务平台；构建联合社主导的行业指导体系；组织实施好基层社改造，搞好服务网点建设，开展新型农业服务，土地托管等。
按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；建立和完善农村社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展。
指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；确保社有资产保值增值。
维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农村社员和供销社的意见，促进农业生产化进程。
（二）2025重点工作。
以深入贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神为主线，坚持改革发展工作主题，聚焦服务乡村全面振兴目标，构建更优服务体系，取得为农服务新成效，全面完成县委、县政府部署的工作任务，完成上级社安排的业务工作任务，力争超额完成经济指标，推动供销合作事业高质量发展。
（一）、打造更强综合服务平台
一是整改提升基层社。与乡镇、村社和经营实体共建，完善组织体系，大力吸收农民、生产经营主体、农村集体经济组织入社，强化县联社对基层社的指导管理和上下业务联结，提升新建镇级示范社1个，“三社”融合打造村社星级社1个。二是提升为农服务中心服务能力、服务质效。投资更新、增添一批测土配方、作物飞防、产品烘、储、运输设施，提升专业服务人员技能，完善“农资企业 合作社 农户、生产主体”合作服务模式、创新服务方式，联结服务生产大户、生产经营企业、农民合作社和农村集体经济组织120家以上，全托管、半托管粮油、果蔬、经济作物生产片区面积3万亩以上。
（二）、构建城乡现代流通体系
一是巩固农资社会化服务体系。巩固乡村网点，规范庄稼医院，升级配送中心信息平台、储备设施，完善县、乡镇、村社一体配送机制；完成2024/2025年度化肥淡季储备任务，推进“绿色农资”升级行动，维护农资流通“主渠道”地位，服务保障全县粮食生产。二是做优日用消费品销售服务体系。以1个储备配送中心、2个批发中心为平台，以联营、供货等方式，联结更多城区、乡镇、村社销售网点，不断更新、提质销售品种，将更多、更优的供销社日用消费品送到居民、村民手中，不断做大供销社传统主业。三是做大供销社农产品生产加工销售一体化服务体系。以黄花香椿合作社、联丰合作社和供合优粮公司为平台，逐步建成功能较强、运行稳定的黄花、水稻等农产品产销全程服务体系，为供销社及本县农产品产业发展提供服务。四是推动农村可再生资源回收利用经营服务体系建设。计划在重点乡镇布局、合作建设一批可再生资源回收站点。
（三）、壮大供销农特产品产业
一是加快发展优质大米产业。由供合优粮公司牵头，统合公司股东成员资源，抓好大米加工生产线管理运行，积极开辟市、县销售市场，尽快培树起供销社大米产品品牌；由联丰合作社负责，抓好水稻生产基地建设，带动当地水稻种植，形成一定规模片区，利用有庆为农服务中心仓储、运输、粮食烘干线等设施，开展稻谷等农产品储藏、烘干、销售等服务业务。二是不断做强优质黄花产业。由县农资公司牵头，以黄花香椿合作社为平台，稳步扩大黄花生产基地面积，带动农民种植黄花，用好自有冷藏车、冷库设施及冷链物流渠道，直购直销鲜花，用自有黄花深加工线生产更多优质干花，干、鲜产品并举，拓展更广阔市场，进一步擦亮供销社“宕渠人和”黄花品牌。积极与省社“老邻居”超市、省社粮油集团、市社供投集团、市“巴山食荟”及民营农产品企业、电商平台合作，线上线下推动我社及我县农特产品销售，继续推动供销社农产品、县内特色知名农产品申报使用“天府乡村”公益品牌。
（四）、推动社有企业改革发展
县联社从争取政策支持、业务资金融通、工作统筹协调等方面，强力支持县农资公司做大农资主业，担负起行业农资经营牵头责任；争取乡镇、村社配合，支持县农资公司办好农民专业合作社，进一步做强人和、联丰2个控股合作社，以合作社为平台，联结农民、带动农民发展生产增收致富，推动村级集体经济发展，实现社属企业多元化转型发展。做大做强供合优粮公司，县联社将对公司业务运营进行监督管理、提供资金支持，发挥公司一头连生产、一头连市场优势、股份合作优势、上下内外联动优势，做大供销社农产品产业。
（五）、扩大内联外引开放合作
密切与上级社企业的业务合作、利益联结。继续持股、扩股市社珍硒公司，省社西南冷链物流园区建成后，我社争取链接加入。做大与民营谷茂公司、本地“红盘”超市农产品生产、加工、销售的业务合作。加强与蜀道集团、诚农达物流企业业务合作，进一步扩大供销社物资的储备、产品的流通。深化与县农发行的银企互惠合作，继续以资产抵押获取信贷资金，缓解我社当前经营资金不足困难。大力争取党委、政府或党委和政府对供销社发展的政策支持，争取乡镇、村社对基层社建设的配合支持，动员当地自然、资产、人力资源扶持供销社立得稳、行得远。
二、部门概况
渠县供销合作社联合社是参照国家公务员制度进行管理的一个事业单位，无下属二级单位。编制总数28人，其中行政编制26人，工勤编制2人。实际财政供养人员20人，其中在职19人，遗属人员1人。退休38人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县供销合作社联合社
2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，渠县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。渠县供销合作社联合社2025年收支预算总数比2024年减少91.77万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
渠县供销合作社联合社2025年收入预算419.49万元，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入369.49万元，占88.08%；政府性基金预算拨款收入50.0万元，占11.92%。
（二）支出预算情况
渠县供销合作社联合社2025年支出预算419.49万元，其中：基本支出357.81万元，占85.30%；项目支出61.67万元，占14.70%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算总数419.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少91.77万元。主要原因是项目支出减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入369.49万元、政府性基金预算拨款收入50.0万元；支出包括：城乡社区支出50.0万元、农林水支出3.2万元、卫生健康支出16.87万元、商业服务业等支出295.14万元、住房保障支出23.12万元、社会保障和就业支出31.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款369.49万元，比2024年预算数减少35.77万元。主要原因是人员经费基本工资、津补贴等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出3.2万元，占0.87%、卫生健康支出16.87万元，占4.57%、商业服务业等支出295.14万元，占79.88%、住房保障支出23.12万元，占6.26%、社会保障和就业支出31.16万元，占8.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.4万元，主要用于：除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.26万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.0万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于：除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为283.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为11.67万元，主要用于：除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.12万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出357.81万元，其中：
人员经费330.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费26.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县供销合作社联合社2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2024年预算减少，主要原因是缩减“三公”经费开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，
金额为0元。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，
其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，
大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务
用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县供销合作社联合社2025年政府性基金预算拨款安排支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县供销合作社联合社2025年的机关运行经费财政拨款预算为26.98万元，比2024年预算数减少0.62万元。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效情况
2025年渠县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算411.19万元。其中：人员类项目15个，涉及预算376.21万元；运转类项目1个，涉及预算26.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。
第三部分
渠县供销合作社联合社2025年
单位预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
9.2160201商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.2160202商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
11.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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