目录
第一部分四川渠县经济开发区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分四川渠县经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明
第三部分四川渠县经济开发区管理委员会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
四川渠县经济开发区管理委员会
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责执行国家有关法律、法规；根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制经开区经济发展规划和年度规划，经审查批准后组织实施；负责经开区总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理。指导、监督、管理经开区企事业单位的工程建设；负责经开区财政财务收支管理，对国有资产监督、管理，会同相关部门对经开区内县属国有企业进行指导、管理；协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入（退出）、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，统筹经开区内的投资企业和项目审批工作，为投资者创造良好的发展环境；负责监督经开区各企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，依法保护投资者和企业职工的合法权益；按照应急管理部门、生态环境部门的授权，做好经开区内的安全生产、生态环境监督管理工作；履行县政府授权和赋予的相关行政权力；协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、综合治理等相关工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
县经开区将锚定“工业振兴”主攻方向，扛牢工业“主阵地”责任担当，落实推进“千人进千企”，深化干部作风“四大行动”，聚焦“轻纺服饰、消费品电子、纸竹制品”三大百亿级特色产业链，加快构建轻纺食品、智能装备制造、绿色建材“3 N”千亿级现代产业集群，建设千亿级现代产业园区。
一是突出刚性引领，激发干事热情。抢抓开发区审核公告目录修订契机，整合李渡、三汇、临巴、卷硐产业园区，纳入“一区多园”管理，统一编制发展规划、产业规划，统筹数据纳统、向上争取等工作。一体推进园区建设管理运营改革，健全县级领导指挥调度、现场办公、链长负责制。推进“大部制、扁平化”管理，加快修订经开区《三定方案》，创新市场化选人用人机制，建立以绩效为中心的薪酬制度，建立健全经开区差异化考核评价体系。
二是壮大产业集群，打造投资新洼地。抢抓沿海产业梯次转移、国家战略腹地建设等战略机遇，编制三大特色产业招商图谱，聚焦轻纺食品、消费品电子、纸制品等领域，主攻“成渝经济双城圈”“长三角”“大湾区”等前沿阵地，引导、培育、孵化一批重点招商引资项目落地。依托中顺洁柔、旺鑫电子、铭圳纺织等链主企业，吸引日本东丽集团、钜沣显示屏、美立科技等关联企业入驻，建设竹林碳汇产业园、印染产业园、西南片区CNC加工中心。组建并实体运行招商服务公司，加大实地考察和前期论证，严把项目准入与落地关。全面清理政策兑现情况，明晰兑付时间表，分类综合施策，增强企业发展信心。
三是提速项目建设，夯实发展根基。健全重点项目攻坚机制，提速中顺洁柔、博德特数控、兴宏泰二期、安踏二期、航彩纺织二期等重大项目施工进度，确保在建项目早竣工早投产早扩容。紧盯旺鑫电子冲压厂房、兴宏泰综合楼和保障房建设进度，力争年底完成规划环评修编，破除印染水洗瓶颈，启动专业印染标准化厂房建设。加快产业大道、中顺洁柔配气站和110KV变电站、人才实训基地等基础项目建设。深入谋划包装项目，聚焦“两新两重”、产业、环资和产业园区基础设施等领域，细化“谋储争推工业储备项目表”，加强重大项目储备，优化用地审批流程，全力向上争取支持，确保经开区基础设施项目、产业项目优先纳入重大项目库。
四是着力履约监管，高效资源配置。修订完善《工业项目“标准地”改革供应管理办法》《经开区土地集约节约利用绩效管理办法》，提高入园企业土地综合利用效率。强化法律团队专业支撑，强力用好“四个一批”措施，推进低效闲置企业并购清退，盘活僵尸企业，实现“腾笼换鸟”。加快丰胜印务、金隆植物油厂、金标果业、精佳益模具收购工作，做好汇达柠檬、华新包装、心里程闲置厂房再利用。强化项目履约监管，加大对投资强度、亩均税收、建筑密度、带动就业等指标考核力度，深化自建和标准化厂房企业绩效评价结果运用，督促企业积极践约、履约。
五是营造宽松环境，激活企业动力。深入开展“四大行动”，加快制定经开区《三定方案》，不断推动干部队伍建设与企业服务优化深度融合。深化“最多跑一次”改革，推广“全面全程全心”帮办，扩大企业诉求“一小时办结制”范围，健全“一企一策”精准帮扶机制，全力“破堵清障”。布局安装60个天网点位，提升园区治安防范水平。定期举办金融沙龙、“金融峰会”等金融合作活动，增加注资1000万产业发展风险补偿基金。深化校企合作、订单培养，举办“线上 线下”招聘活动，壮大产业工人队伍。探索华电余热集中利用、直供电，落地建设园区分布式光伏发电项目，规划建设220kv变电站，拓宽引入第二气源，开展工业水厂可行性研究。
二、部门单位构成
县经济开发区管理委员会系达州市人民政府直属管理的独立核算的行政单位，单位执行政府单位会计制度，一级预算单位，内设机构5个。渠县经开区党工委（管委会）行政编制16名，实有财政供养人员15人。其中：党工委书记1名（副处级），管委会主任1名（副处级），党工委副书记1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；纪工委书记1名，中层干部正职数5名、副职数5名。
第二部分
四川渠县经济开发区管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，四川渠县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出和其他支出。四川渠县经济开发区管理委员会2025年收支预算总数616.05万元，比2024年收支预算总数减少482.68万元，主要原因是特定目标类项目经费减少。
（一）收入预算情况
四川渠县经济开发区管理委员会2025年收入预算616.05万元，其中：一般公共预算拨款收入616.05万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%。
（二）支出预算情况
四川渠县经济开发区管理委员会2025年支出预算616.05万元，其中：基本支出211.40万元，占34.32%；项目支出404.65万元，占65.68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川渠县经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算总数616.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少482.68万元，主要原因是特定目标类项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.05万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出19.41万元、卫生健康支出10.57万元、资源勘探工业信息等支出570.66万元、住房保障支出15.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川渠县经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款616.05万元，比2024年预算数增加173.31万元，主要原因是运转类项目经费和人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.41万元，占3.15%；卫生健康支出10.57万元，占1.72%；资源勘探工业信息等支出570.66万元，占92.63%；住房保障支出15.41万元，占2.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.21万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元，主要用于：机关人员医疗补助缴费、工伤保险缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.25万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
6．资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2025年预算数为166.01万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
7．资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算数为404.65万元，主要用于：特定目标类项目经费支出，保障特定目标实现。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.41万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川渠县经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出211.40万元，其中：
人员经费187.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费24.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川渠县经济开发区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降23.08%。主要原因是压缩三公经费支出比例。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出0.00万元。
七、国有资本经营预算情况说明
四川渠县经济开发区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，四川渠县经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为24.14万元，比2024年预算同口径增加9.74万元，增加67.64%。主要原因是人员增加，人员经费标准增加。
（二）政府采购情况
四川渠县经济开发区管理委员会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川渠县经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年四川渠县经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算404.65万元，均为特定目标类项目。
第三部分
四川渠县经济开发区管理委员会
2025年部门预算表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2120899：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
2150801：资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
2150899：资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
513-经开区管委会_2025 年度部门整体绩效目标-1.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
