目录
第一部分渠县公路事业发展中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县公路事业发展中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县公路事业发展中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县公路事业发展中心概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县公路事业发展中心主要工作职责是：负责宣传贯彻落实国家有关公路事业发展的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责县域内国省干线、县道（含桥梁、隧道）的日常养护和路产路权维护；指导全县公路建设工作，做好公路养护市场管理中的有关事务性、技术性工作，维护市场竞争秩序；负责全县公路行业统计和信息收集、分析和利用；指导公路行业科技和培训工作；参与编制公路建设、养护等发展规划和年度计划；指导乡镇（街道）做好辖区内道路管理养护工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。
（二）2025年重点工作
（一）坚定不移地抓好党建工作
强化政治意识，坚持固本强基，注重守正创新。切实把健全全面从严治党体系优势转化为公路事业发展的强劲支撑，认真落实省委、市委、县委和县交运局的工作部署。进一步建立健全高效、廉洁、勤政的工作机制，推动各项工作纵向有大提升、横向有大进位，让“比学赶超”成为新常态，争当高质量创新发展新标杆。
（二）牢固树立安全红线意识
一是坚持预防为主，加大对公路隐患排查力度，确保安全隐患及时发现及时处理。二是进一步优化应急预案，加强协同作战能力，全面提高职工安全意识，提升应急处置能力，确保在突发事件发生时能够及时、有效地应对。三是加强与主管局沟通汇报，并与交警、运输中心合作配合，共享信息，及时将隐患情况向主管局上报，及早消除安全隐患。
（三）持续加强公路养护管理
一是要把预防性养护理念贯穿于日常养护工作之中,制定科学合理的养护维修工程计划与方案。二是要规范路桥的日常巡查，落实责任。三是要扎实做好春运、汛期和冬季等重要时段、特殊天气的公路保畅工作。
（四）打好污染防治攻坚战
要按照县委、县政府相关部署要求,严格做好国省道扬尘治理工作。结合市县要求，深入实施路域环境综合整治，保障良好路域环境，增强群众出行满意度和体验感。
二、单位构成
根据渠编发〔2020〕100号文件批复，渠县公路事业发展中心由原渠县第一公路养护管理段、渠县第二公路养护管理段、渠县公路水运质量监督站、渠县公路勘测设计队组建成新单位，为渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制140名，设主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。
第二部分
渠县公路事业发展中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入及上年结转；支出包括：社会保障和就业支出198.86万元、卫生健康支出85.68万元、农林水支出7.6万元、交通运输支出1815.39万元、住房保障支出143.2万元、城乡社区支出82万元、上年结转4.59万元。渠县公路事业发展中心2025年收支预算总数2337.32万元，比2024年收支预算总数减少194.34万元，主要原因是在职人员退休。
（一）收入预算情况
渠县公路事业发展中心2025年收入预算2337.32万元，其中：上年结转4.59万元，0.2%；一般公共预算拨款收入2250.72万元，占96.29%;政府性基金安排82万元，占3.51%。
（二）支出预算情况
渠县公路事业发展中心2025年支出预算2337.32万元，其中：基本支出2235.74万元，占95.65%；项目支出101.58万元，占4.35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县公路事业发展中心2025年财政拨款收支预算总数2337.32万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少194.34万元，主要原因是在职人员退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2250.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.59万元、政府性基金预算拨款收入82万元；支出包括：社会保障和就业支出198.86万元、卫生健康支出85.68万元、农林水支出7.6万元、交通运输支出1815.39万元、住房保障支出143.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县公路事业发展中心2025年一般公共预算当年拨款2250.72万元，比2024年预算数减少161.36万元，主要原因是在职人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出198.86万元，占8.84%；卫生健康支出85.68万元，占3.81%；农林水支出7.6万元，占0.34%；交通运输支出1815.39万元,占80.65%；住房保障支出143.2万元，占6.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为183.7万元，主要用于单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为15.16万元，主要用于单位在职职工失业、工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为81.93万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于单位在职人员医疗医疗补助缴费。
5．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为7.6万元，主要用于：单位为推进乡村振兴建设等工作顺利开展经费支出。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为143.2万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1815.39万元，主要用于：公路养护支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县公路事业发展中心2025年一般公共预算基本支出2235.74万元，其中：
人员经费2026.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费209.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县公路事业发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算增加0%。
（二）公务用车购置及运行维护费比2024年减少0万元。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县公路事业发展中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出82万元，全部为日常养护经费82万元，占比100%。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县公路事业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县公路事业发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县公路事业发展中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县公路事业发展中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种车辆18辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县公路事业发展中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算306.61万元。其中：运转类项目2个，涉及209.63万元；特定目标类项目2个，涉及预算96.98万元。
第三部分
渠县公路事业发展中心单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
2140106交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护：反映公路养护支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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