目录
第一部分渠县公共交通运输服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县公共交通运输服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县公共交通运输服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县公共交通运输服务中心概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责贯彻落实道路运输的方针政策和法律法规；参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作；负责全县道路运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；负责道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修、驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作；负责全县道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作，参与道路运输安全事故调查；参与指导交通运输行业价格；负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作；完成县交通运输局交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.道路运输市场环保工作。一是开展公交出行宣传周活动，倡导绿色出行，引导社会各界优先采用公交出行；二是开展道路运输绿色发展宣传，进一步提升全县道路运输系统节能低碳和绿色发展意识，倡导绿色出行、绿色生活，助力交通运输“碳达峰、碳中和”；三是开展汽修行业环保整治工作，促进辖区汽修行业规范化、绿色化发展。
2.道路运输行业监督管理。加强道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理，提升行业服务水平，促进全县道路运输行业规范发展。
3.道路运输行业安全工作。扎实推进全县道路运输行业安全工作，定期对全县道路运输企业、场站、车辆等开展安全检查，提升行业安全发展能力和水平，确保全县道路运输领域安全生产形势持续稳定好转。
4.三汇车渡船渡运工作。加强安全管理，确保三汇车渡船正常运行，方便老百姓出行。
二、机构设置
渠县公共交通运输服务中心是隶属于渠县交通运输局的事业单位，本单位无下属预算单位。
第二部分
渠县公共交通运输服务中心2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县公共交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。渠县公共交通运输服务中心2025年收支预算总数922.2万元，比2024年收支预算总数减少51.63万元，主要原因是年度预算项目经费减少。
（一）收入预算情况
渠县公共交通运输服务中心2025年收入预算922.2万元，其中：上年结转42.62万元，占4.62%；一般公共预算拨款收入780.06万元，占84.59%；政府性基金预算拨款收入99.51万元，占10.79%。
（二）支出预算情况
渠县公共交通运输服务中心2025年支出预算922.2万元，其中：基本支出780.06万元，占84.59%；项目支出142.13万元，占15.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县公共交通运输服务中心2025年财政拨款收支预算总数922.2万元，比2024年收支预算总数减少51.63万元，主要原因是预算项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.06万元、政府性基金预算拨款收入99.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.62万元；支出包括：社会保障和就业支出77.32万元、卫生健康支出34.36万元、城乡社区支出99.51万元、农林水支出6.40万元、交通运输支出648.11万元和住房保障支出56.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县公共交通运输服务中心2025年一般公共预算当年拨款780.06万元，比2024年预算数减少72.48万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出77.32万元，占9.91%；卫生健康支出34.36万元，占4.4%；农林水支出6.40万元，占0.82%；交通运输支出605.49万元，占77.62%；住房保障支出56.5万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.09万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.23万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.86万元，主要用于：事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费支出。
5.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为6.40万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员驻村补助。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为605.49万元，主要用于：保障单位日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.5万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县公共交通运输服务中心2025年一般公共预算基本支出780.06万元，其中：
人员经费711.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费68.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县公共交通运输服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费比2024年预算减少6万元，下降50%，主要是机构改革，公务车无偿划转。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障道路安全执法监管工作正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县公共交通运输服务中心2025年政府性基金预算支出99.51万元，其中：基本支出0万元，项目支出99.51万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县公共交通运输服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县公共交通运输服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县公共交通运输服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县公共交通运输服务中心共有车辆2辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县公共交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算922.2万元。其中：人员类项目11个，涉及预算711.58万元；运转类项目2个，涉及预算68.48万元；特定目标类项目4个，涉及预算142.13万元。
第三部分
渠县公共交通运输服务中心2025年部门预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2140112交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输管理方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县公共交通运输服务中心25年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县公共交通运输服务中心25年部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县公共交通运输服务中心2025年度部门整体绩效目标.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
