目录
第一部分渠县港航事业发展中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县港航事业发展中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县港航事业发展中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县港航事业发展中心概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责宣传贯彻落实水路工程建设、维护、运营和航政、港政相关政策、制度和技术标准；组织做好水路基础设施的维护、养护工作；参与编制港口、码头、航运、交通战备等发展规划和年度计划；负责船舶登记、从业人员培训工作；负责全县水路行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作，其主要工作：
1、贯彻执行国家和省、市、县关于港航事业发展的方针、政策、法律、法规，负责港航事业发展的组织落实工作。
2、参与编制港口、码头、航运、交通战备、航道行业有关发展规划、年度计划、行业政策、标准规范，并负责执行建设计划。
3、负责水路基础设施建设，维护、养护，负责港口、渡口、码头管护工作。
4、负责航道养护管理、河道清漂、航道清障、标志标牌建设、船闸运行调度、大坝基础设施建设、管护工作。
5、负责全县港口、航道（监控平台）运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。
6、负责全县船舶的登记、港口、码头、渡口和水运从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作。
7、承担港口、码头、渡口、航道的绿色发展、网络安全、信息化及行业统计、信息调查工作。
8、承担港口、航道、航运发展技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。
9、承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。
10、办理水上水下施工许可证，发布航道通告、航行通告工作。
11、承担水路运输秩序管理、营运和客货运量统计报表工作。
12、承担有关港航符合技术性备案审查工作。
13、参与航道通航条件影响评价工作。
14、承担水路运输事业发展工作。
15、完成上级交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
1、做好水上交通安全宣传教育。做好有船乡（镇）管船站、航运企业认真学习《四川省水上交通安全管理条例》《四川省渡口管理办法》《四川省客渡船舶签单发航管理规定》等法律法规、规章制度和事故案例，牢固树立“安全第一、预防为主、防重于抢”的思想。
2、加强辖区渡口船舶日常监管。督促各有船乡镇（街道）、航运企业严格落实安全管理主体责任，严格执行“六不发航”、“客渡船签单发航”、“救生衣双百行动”等制度，有效控制了船舶超员超载，切实从源头上管住管好船舶。
3、持续开展船舶安全突出整治行动。按照“减存量、遏增量、优质量”的要求，严格控制船舶的建造及改造，加强船舶改造技术升级，提升船舶性能。开展“三无”船舶联合认定和分类处置，引导依法拆解老旧船舶、长期闲置船舶和取缔不合格船舶，确保实现“三无船舶”动态清零目标，筑牢安全防线。
4、推进水上交通项目建设。积极推进“平安渡运”建设，险滩整治，船闸清淤等工作。强化资金支持，加大长江生态环境保护修复的财政投入，积极更新新能源渡船和建设岸电设施。
5、加大党建工作标准化建设力度。坚持“三会一课”和党员活动日等学习制度，发挥总支部作用，突出对标建强、示范带动、整体提升，推动基层党组织在突出问题上补短板，着力提升党组织建设制度化、规范化和科学水平。
6、进一步治理双超工作。深化水路交通安全综合整治，切实保障人民群众生命财产安全，依法依规对非法超限超载运输船舶及时进行处治，合规正常运输合法权益得到有效维护，落实日常水上安全巡查制度，减少生产运输违法行为，严厉打击水上交通违规违法等行为。
二、单位构成
渠县港航事业发展中心属于渠县交通运输局管理的正科级公益型一类事业单位，编制65人，现有领导4人（中心总支书记和主任1名、副主任3名），现有在职人员60人，特殊人员10人、遗属人员10人，退休人员64人。
第二部分
渠县港航事业发展中心
2025年单位预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县港航事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入及上一年结转结余收入；支出包括：社会保障和就业支出89.66万元、卫生健康支出38.79万元、城乡社区支出60.82万元、农林水支出1.2万元、交通运输支出903.69万元、住房保障支出64.9万元。渠县港航事业发展中心2025年收支预算总数1159.06万元，比2024年收支预算总数减少98.86万元，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算情况
渠县港航事业发展中心2024年收入预算1159.06万元，一般公共预算拨款收入1159.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县港航事业发展中心2025年支出预算1159.06万元，其中：基本支出937.73万元，占80.87%；项目支出221.33万元，占19.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县港航事业发展中心2025年财政拨款收支预算总数1159.06万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少98.86万元，主要原因是在职人员减少。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1094.32万元；支出包括：社会保障和就业支出89.66万元、卫生健康支出38.79万元、农林水支出1.2万元、交通运输支出899.77万元、住房保障支出64.9万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县港航事业发展中心2025年一般公共预算当年拨款1094.32万元，比2024年预算数减少100.8万元，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出89.66万元，占8.19%；卫生健康支出38.79万元，占3.54%；农林水支出1.2万元，占0.11%；交通运输支出899.77万元、占82.22%；住房保障支出64.9万元，占5.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.83万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.83万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
3卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.79万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4．农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出
5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2025年预算数为899.77万元，主要用于：水路运输管理方面支出。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.9万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县港航事业发展中心2025年一般公共预算基本支出937.73万元，其中：人员经费842.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费95.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县港航事业发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数28.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费27万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算减少5.26%。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比减少25%。
单位现有公务用车1辆、船舶8艘，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费27万元，用于车辆、公务船舶的燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障车船的正常运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县港航事业发展中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出60.82万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县港航事业发展中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明：无
（一）机关运行经费情况
事业单位：渠县港航事业发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县港航事业发展中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县港航事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、船舶8艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县港航事业发展中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算221.33万元。其中：人员类项目1个，涉及预算27万元；运转类项目8个，涉及预算194.33万元。
渠县港航事业发展中心2025年部门预算
详见附件
2025年3月12日
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬费。
2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）;反映在财政政策规定范围内、为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
2140136交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：水路运输管理方面支出。
2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（港航中心）2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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