目录
第一部分四川渠县经济开发区企业服务中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分四川渠县经济开发区企业服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分四川渠县经济开发区企业服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
四川渠县经济开发区企业服务中心部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.四川渠县经济开发区企业服务中心是四川渠县经济开发区管理委员会下设正科级事业单位，内设4个股室。为财政全额拨款预算单位。
2.主要工作职责：负责园区招商引资工作，负责工业经济统计、主体培育、产业规划、对外贸易、固定资产投资、跟踪服务工作，负责金融、水电气、物流、人才、科技服务和市场拓展、产品推介工作，负责招商引资协议监督管理、执行落实。
（二）2025年重点工作
2025年，中心将紧跟县委、县政府的工作部署，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、埋头苦干，在党建引领、招商引资、企业服务等方面实现突破，推动中心服务能力迈上新台阶。
1.要抓实党建引领服务提升，在思想认识、作风建设、素质能力等方面攻坚突破
一是增强党的思想领导力。规范党组织生活，加强理论学习和政治锤炼，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高政治站位。二是加强党风廉政建设。积极开展形式多样的廉政警示教育，加大关键环节廉政风险防控，全力支持派驻机构监督执纪问责；三是强化作风效能建设。严格落实上级部门相关要求，力戒形式主义、官僚主义，强化日常监督，持续改进作风，提升服务效能；四是加强干部能力建设。积极开展业务培训、工作调研，培养专业能力、专业精神，坚持正确用人导向，推进干部合理流动。
2.要紧盯扩大有效益的投资，在政策研判、项目前期、招商方式等方面攻坚突破
一是围绕轻纺服饰、消费品电子、纸制品三大百亿级特色产业链，加强与投促中心、经信局等部门衔接沟通，认真分析研判招商政策，细研考核机制。二是加快推进东丽集团、航彩二期、手机外壳全制程等重大项目签约落地，对目前论证储备的40个项目，再细研、再完善，切实提高每个项目的成熟度。三是把产业链作为今后招商的“主干线”，大力开展“场景 要素”招商、小分队招商、基金招商、产业链招商、以商招商，充分发挥商协会作用，吸引更多的中介机构、产业链企业、项目引荐人等主体参与招商，提高招商引资的针对性。
3.要扭住企业高质量发展，在数据统计、项目谋划、产业发展等方面攻坚突破
一是加强经开区的统计工作，提升数据报送质效。企业统计数据的收集及运用，增加对企业开票收入及税收的收集，对园区经济运行情况分析和汇报。完成2024年度全省开发区高质量发展综合评价考核、达州市工业园区考核评价等，报送园区2024年统计年报。二是做好升规入统工作。加强“四上”企业培育，紧盯重点目标企业，提早梳理企业升规难点，企业开票一旦达到标准，保证及时升规报数；积极推动固定资产投资项目入库，梳理2025年拟入库项目台账，督促业主单位完善关键入库要件，及时办理项目立项手续，确保项目投资及时入统。三是抓好项目谋储争推工作。高标准、高质量谋划储备一批可落地的重点项目，紧盯中省预算内投资、超长期特别国债和地方专项债等政策投向，做好“两新两重”领域的项目储备，并督促业主单位做好项目前期工作，完善备案、环评、能评、施工许可等前期手续。四是紧抓园区项目申报及向上争取资金工作。继续对准创建高级品牌进行项目申报，至少申报成功1个特色园区，例如，省级先进制造业产业集群。
4.要优化企业要素保障，在要素价格、融资助企、招工用工等方面攻坚突破
一是拓展企业融资渠道。持续推动天府信用通渠县专区、达州“发达贷”平台企业注册，将“金融超市”打造成为具有地区特色的一流金融服务创新平台。探索建立由银行 风投公司 企业家协会三方组成的园区供应链金融，协助经开区企业家协会建立创业风险投资基金，以民间资本为主体，政府资金为引导，市场化运作，推行订单融资、应收账款融资等供应链金融，提升小微企业增信融资能力。二是提升人力资源开发能力。扩大企业与市、县职业院校合作事项，组织企业外出招工或引进优质第三方人力资源公司协助企业招工。畅通信息渠道，提高传递效率。谋划大数据建立用工信息共享平台建设，加强用工政策、招聘信息宣传工作，提高招工信息传播率，及时率。优化就业服务，营造良好用工环境，健全招工机制、落实激励政策、加强劳动者权益保障，开展职业技能培训。三是加强水电气等要素保障服务。积极谋划经开区集中供热项目，寻求最优合作模式，保障项目可行性和经济性。规划建设园区220kv变电站，鼓励企业参与市场化电力交易，降低企业用电成本。积极引导培育多渠道的气源市场，打破园区供气垄断，降低企业用气成本。积极推动园区分布式光伏发电项目落地建设。
5.要加强企业履约监管，在考核机制、监管方式、政策兑现等方面攻坚突破
一是完善考核体系。深入了解企业需求和行业发展趋势，结合实际情况，对绩效评价各项指标的权重设置提出合理化建议，确保考核体系的适应性、有效性。二是强化履约监督。进一步完善经济指标提醒预警机制，提高季度预警的及时性和准确性，引导和督促企业践约履约、达产达效。同时加强与企业的沟通交流，了解企业在经营过程中遇到的困难和问题，积极协调相关部门为企业排忧解难。三是做好企业安抚工作。对暂未兑付补贴资金的企业进行耐心解释和安抚，争取企业的理解和支持并与县财政局密切沟通，持续关注资金状况，争取在资金状况好转时及时兑付
二、部门单位构成
四川渠县经济开发区企业服务中心核定事业编制51名，实际财政供养人员33人，均为在职。设主任1名、副主任3名。
第二部分
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，四川渠县经济开发区企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。四川渠县经济开发区企业服务中心2025年收支预算总数463.37万元，比2024年收支预算总数增加77.81万元，主要原因是本年初有人员调动增加和工资正常增长。
（一）收入预算情况
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年收入预算463.37万元，其中：上年结转40万元，占8.63%；一般公共预算拨款收入423.37万元，占91.37%。
（二）支出预算情况
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年支出预算463.37万元，其中：基本支出423.37万元，占91.37%；项目支出40万元，占8.63%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年财政拨款收支预算总数463.37万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加77.81万元，主要原因是本年初有人员调动增加和工资正常增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入423.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出43.23万元、卫生健康支出20.72万元、农林水支出3.2万元、资源勘探工业信息等支出362.99万元和住房保障支出33.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年一般公共预算当年拨款423.37万元，比2024年预算数增加37.81万元，主要原因是本年初有人员调动增加和工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.23万元，占10.21%；卫生健康支出20.72万元，占4.89%；农林水支出3.2万元，占0.76%；资源勘探工业信息等支出322.99万元，占76.29%；住房保障支出33.22万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.27万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.96万元，主要用于：在职职工其他社会保险缴费支出，保障在职人员其他社会保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.82万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.91万元，主要用于：单位在职人员医疗补助缴费支出，保障单位在职人员医疗补助缴费正常缴纳。
5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于：乡村振兴工作支出，保障驻村工作正常开展。
6.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）2025年预算数为322.99万元，主要用于：单位日常公用经费支出，保障单位日常运转。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.22万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年一般公共预算基本支出423.37万元，其中：
人员经费379.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费、生活补助和奖励金。
公用经费43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费10万元，其中上年结转4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障企业服务工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
事业单位：四川渠县经济开发区企业服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川渠县经济开发区企业服务中心上年结转政府采购项目2个，安排采购预算40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川渠县经济开发区企业服务中心共有车辆2辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年四川渠县经济开发区企业服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算43.49万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算43.49万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
四川渠县经济开发区企业服务中心
2025年部门预算表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130599：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2150899：资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年部门预算公开报表（含结转）（部门公开）.xlsx
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
四川渠县经济开发区企业服务中心2025年度部门整体绩效目标（含结转）.xlsx
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