目录
第一部分渠县交通运输综合行政执法大队概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县交通运输综合行政执法大队2025年单位预算情况说明
第三部分渠县交通运输综合行政执法大队2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县交通运输综合行政执法大队概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量安全监督等综合行政执法工作。
（二）2025年重点工作
1.持续深化货运车辆超限超载治理。一是通过梭梭坪超限站对过往装载货运车辆进行检测治理超限超载，消除违法行为；二是组织人员加强渠汇路、望石路治超点的现场值守，查处超限车辆；三是加强货物源头企业的检查，督促企业落实治超主体责任，严禁超限车辆出站出厂；四是联合公安交警等部门开展货运车辆超限超载集中整治，查处超限超载车辆。
2.非现场执法运用科技治超。运用全县治超非现场执法检测点，通过强化科技治超手段，提升信息化治超水平，实现快捷精准打击超载超限行为。
3.开展道路运输打非治违整治。每月对县内客货运输站点、客货运输集散地加强执法检查；会同高速交警加强对途经高速公路客货运输车辆的检查，重点查处非法营运客货车辆、不按核定线路经营、无包车牌客车；规范全县公交车、出租车经营，对乱线公交车和不打表、拼车、服务态度差等违法出租车进行查处；对班线车辆和包车、加班车加强管理；加强驾校和维修企业、物流点的检查。
4.深入开展路域环境整治。加强国省干线公路及重要县道的路政巡查，对公路、公路用地、公路附属设施、公路建筑控制区全面监管，消除公路安全隐患。
5.加强水上交通专项安全执法。开展水上交通专项安全执法行动，对涉水乡镇渡口、码头及客货运船舶进行检查，宣传水上安全知识，检查船舶资质和配备救生衣、灭火器情况，检查超载情况，消除安全隐患。
二、机构设置
渠县交通运输综合行政执法大队是隶属于渠县交通运输局的参照公务员法管理的事业单位，本单位无下属预算单位。
第二部分
渠县交通运输综合行政执法大队2025年单位预算情况
说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，渠县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。渠县交通运输综合行政执法大队2025年收支预算总数1212.47万元，2024年本单位无收支预算，主要原因是单位新成立。
（一）收入预算情况
渠县交通运输综合行政执法大队2025年收入预算1212.47万元，其中：上年结转0万元，占0；一般公共预算拨款收入1154.05万元，占95.18%；政府性基金预算拨款收入58.43万元，占4.82%。
（二）支出预算情况
渠县交通运输综合行政执法大队2025年支出预算1212.47万元，其中：基本支出1154.05万元，占95.18%；项目支出58.43万元，占4.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县交通运输综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算总数1212.47万元，2024年单位无财政拨款收支预算，主要原因是单位新成立。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1154.05万元、政府性基金预算拨款收入58.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出104.62万元、卫生健康支出49.58万元、城乡社区支出58.43万元、农林水支出8.4万元、交通运输支出912.88万元和住房保障支出78.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算当年拨款1154.05万元，2024年一般公共预算当年拨款无预算数，主要原因是新成立单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出104.62万元，占9.07%；卫生健康支出49.58万元，占4.30%；农林水支出8.4万元，占0.73%；交通运输支出912.88万元，占79.10%；住房保障支出78.56万元，占6.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.98万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.64万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为44.49万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.06万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费支出。
6.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为8.4万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员驻村补助。
7交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为912.88万元，主要用于：保障单位日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78.56万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出1154.05万元，其中：
人员经费1044.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费109.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县交通运输综合行政执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费2024年无预算，主要原因是新成立单位。
（二）公务用车购置及运行维护费2024年无预算，主要原因是新成立单位。
单位现有公务用车2辆，其中：执法车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆执法车和2艘船的燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障执法监管工作正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县交通运输综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出58.43万元，其中：基本支出0万元，项目支出58.43万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县交通运输综合行政执法大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县交通运输综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为109.98万元，2024年无机关运行经费，主要原因是单位新成立。
（二）政府采购情况
渠县交通运输综合行政执法大队2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1212.47万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1044.07万元；运转类项目2个，涉及预算109.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算58.43万元。
第三部分
渠县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输管理方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县交通运输综合行政执法大队25年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县交通运输综合行政执法大队25年部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县交通运输综合行政执法大队2025年度部门整体绩效目标.xlsx
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