目录
第一部分渠县自然资源局概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分渠县自然资源局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县自然资源局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分渠县自然资源局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。
2、负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责全县自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地征（占）用、用地预审、临时用地工作。
7、负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设工程总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。负责执行规划管理技术规定等规范性文件。负责组织建设项目的规划验线工作。负责建设项目的规划核实工作。
8、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
9、负责组织落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
12、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。承担全县基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全县测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全县测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，查处测绘地理信息违法行为。承担全县测绘地理信息成果和质量监管工作。承担全县测量标志的管理与保护工作。承担全县涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全县地理信息系统的建立和维护管理工作。
14、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。承担全县湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
15、配合国家、省、市督察县政府落实中共中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、测绘地理信息等领域违法案件。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。将县自然资源局所属事业单位的行政职能交由县自然资源局机关承担。
18、完成县委、县政府交办的其他工作。
19、职能转变。县自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）2025年重点工作
1、持续优化国土空间布局。加快完成渠县7个乡镇级片区国土空间总体规划报批工作，加快中心城区、县经开区详细规划编制步伐，有序开展全县“通则式”村级规划编制，提前谋划县级总规中期评估工作。
2、压紧压实耕地保护责任。落实最严格的耕地保护措施，研究吃透“大占补”新政策，计划争取开发复垦项目2个，复垦面积800亩；开展全域土地综合整治，计划申报全域综合整治项目1个；继续推进已立项增减挂钩项目7个，复垦面积1500亩。
3、全力保障项目用地需求。一是全程跟踪已上报的风洞子航电等13个重点项目用地，力争尽早获批；二是完成批而未供和闲置土地处置任务，产生年度计划指标保障项目用地；三是做好批文撤回和建设用地复垦工作，腾退空间规模保障批次用地。
4、促进土地集约节约利用。一是科学制定2025年土地供应及收购储备计划，加大“净地”出让力度；二是加快推进县经开区扩区工作，“亩均论英雄”园区评价力争实现再进位；三是完成园林草原基准地价和分等定级工作，进一步规范土地价格体系。
5、不断加大执法监督力度。一是深入推进耕地百日攻坚专项行动，巩固现有成效，在规定时限内完成剩余问题整改销号；二是树牢合法合规用地意识，严厉打击违法用地、采矿等行为，实现“遏增量、清存量”的良性循环。
6、切实提升民生服务质效。一是深化“一案一策”，妥善处置保交房项目问题楼盘6个；二是认真谋划2025年地灾防治工作，争取资金2000万元实施项目20个；三是做好集体土地上人员安置和房屋拆迁，切实维护被征地农民合法权益。
二、机构设置
本单位为独立核算的一级预算单位，本单位无下属预算单位。
渠县自然资源局下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分渠县自然资源局2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，渠县自然资源局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出。渠县自然资源局2025年收支预算总数比2024年减少375.42万元，主要原因是基本支出减少。
（一）收入预算情况
渠县自然资源局2025年收入预算6997.08万元，其中：上年结转2380.44万元，占34.02%；一般公共预算拨款收入3938.39万元，占56.29%；政府性基金预算拨款收入678.26万元，占9.69%。
（二）支出预算情况
渠县自然资源局2025年支出预算6997.08万元，其中：基本支出3871.27万元，占55.33%；项目支出3125.81万元，占44.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县自然资源局2025年财政拨款收支预算总数6239.67万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1132.83万元。主要原因是基本支出减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3938.39万元、政府性基金预算拨款收入678.26万元；支出包括：城乡社区支出1939.88万元、农林水支出14.0万元、卫生健康支出184.03万元、住房保障支出297.96万元、社会保障和就业支出407.45万元、自然资源海洋气象等支出3075.32万元、灾害防治及应急管理支出321.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款3938.39万元，比2024年预算数减少218.66万元。主要原因是基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出14.0万元，占0.33%、卫生健康支出184.03万元，占4.28%、住房保障支出297.96万元，占6.93%、社会保障和就业支出407.45万元，占9.48%、自然资源海洋气象等支出3075.32万元，占71.52%、灾害防治及应急管理支出321.03万元，占7.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为380.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为27.17万元，主要用于：除上述各项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.1万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为144.83万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.28万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.81万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2025年预算数为14.0万元，主要用于：除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为662.76万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2025年预算数为13.25万元，主要用于：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为2355.57万元，主要用于：事业单位的基本支岀，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为3.37万元，主要用于：除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为297.96万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县自然资源局2025年一般公共预算基本支出3871.27万元，其中：
人员经费3587.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费283.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县自然资源局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费较2024年预算数减少0.68万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待。2025年公务接待费计划用于公务接待。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算数持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县自然资源局2025年政府性基金预算拨款安排支出1261.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出1261.62万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县自然资源局2025年的机关运行经费财政拨款预算为283.29万元，比2024年预算数减少24.87万元。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县自然资源局所属各预算单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县自然资源局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算6461.39万元。其中：人员类项目22个，涉及预算3797.67万元；运转类项目2个，涉及预算283.29万元；特定目标类项目13个，涉及预算2380.43万元。
第三部分渠县自然资源局2025年
部门预算表（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
3、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9、2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
10、2200101自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、2000103自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
12、2200150自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13、2200199自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
14、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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