目录
第一部分渠县国有林场单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县国有林场2025年单位预算情况说明
第三部分渠县国有林场年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县国有林场单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要工作职责是：负责组织实施国有林场建设和长期规划，承担林场森林管护、安全生产等责任;负责林场的营林生产、森林资源的保护、森林病虫害防治等工作;完成主管部门交办的其他事务性工作。
（二）2025年重点工作
1、确保机构正常运转和人员工资福利待遇发放。
2、清除森林公园内1580亩枯死木及断枝丫等附属物，新建防火线14700米，做好林区道路养护工作及病虫害的防治，确保森林公园内森林资源安全。
3、健全和完善各项规章制度，强化督促落实。层层签订责任书，强化责任担当。把责任细化量化到人头、到山头地块，各工区与林区及边缘坟头主、邻近村社签订共管协议，形成联合共管局面。
4、做好防火宣传，加强火灾和安全隐患排查，强化隐患处置。制定隐患排查制度，按照安全生产大检查大排查方案稳步推进各项工作，做好回头看和回头查工作，保证隐患排查不留死角，处治到位不遗余患。
5、加强林业有害生物预测预报，强化科学除治。去冬今春在全场范围开展林业有害生物监测，发现问题立即汇总研判，预测其发生时间和危害程度，科学制定防治措施，精准把握时间节点进行除治，有效控制了病虫害的成灾率；积极协助配合完成松材线虫疫木监测和除治工作。
二、部门单位构成
渠县国有林场是渠县林业保护发展中心下属事业单位，为财政全额拨款预算单位。编制总数112人，其中事业编制112人。实有在职86人，遗属24人，退休171人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县国有林场
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。本单位2025年收支预算总数1491.27万元，比2024年收支预算总数减少92.46万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
渠县国有林场2025年收入预算1491.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1431.27万元，占95%。政府性基金预算拨款收入60万元，占5%。
（二）支出预算情况
渠县国有林场2025年支出预算1491.27万元，其中：基本支出1431.27万元，占95%；项目支出60万元，占5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县国有林场2025年财政拨款收支预算总数1491.27万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少92.46万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1431.27万元、政府性基金预算拨款收入60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出128.96万元、卫生健康支出56.25万元、城乡社区支出60万元、农林水支出1,150.95万元、住房保障支出95.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县国有林场2025年一般公共预算当年拨款1431.27万元，比2024年预算数减少92.46万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出128.96万元，占9.01%；卫生健康支出56.25万元，占3.93%；农林水支出1,150.95万元，占80.41%；住房保障支出95.11万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为119.13万元，主要用于在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为9.83万元，主要用于：遗属生活补助，保障补助的正常发放。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为53.79万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2025年预算数为1,149.75万元，主要用于：事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（05款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（99项）2025年预算数1.20万元，主要用于发放驻村工作队员补助。
6.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为95.11万元，主要用于在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县国有林场2025年一般公共预算基本支出1431.27万元，其中：
人员经费1312.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费118.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是无公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车2辆，小型货车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费21万元，用于车辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障森林资源安全。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县国有林场2025年政府性基金预算支出60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县国有林场2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县国有林场2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位所属各预算单位共有车辆7辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年渠县国有林场开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算178.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算118.70万元；特定目标类项目1个，涉及预算60万元。
第三部分
渠县国有林场单位预算表
（见附件）
附件1：渠县国有林场2025年部门预算公开报表
附件2：渠县国有林场2025年度部门整体绩效目标
附件3：渠县国有林场部门预算项目绩效目标表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：主要用于发放驻村工作队员补助。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：渠县国有林场2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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