目录
第一部分中国共产主义青年团渠县委员会部门概况
一、基本职能及主要工作二、部门单位构成
第二部分中国共产主义青年团渠县委员会2025年部门预算情况说明
第三部分中国共产主义青年团渠县委员会2025年部门
预算表
一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
中国共产主义青年团渠县委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理渠县共青团网站；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
（二）2025年重点工作
1、坚持为党育人，发挥好桥梁纽带作用。始终坚持“面向基层”的宣传导向。主动谋划一线宣传工作，持续用好“青年大学习”“红领巾爱学习”工作平台，吸纳更多优秀青年成为“青年讲师团”“红领巾巡讲团”成员，组织开展富有青少年特色、接地气的宣传宣讲活动，用“青言青语”将党的创新理论讲鲜活、讲明白，与广大青少年面对面交流分享，推动党的创新理论走近青少年身边，为青年群体筑牢信仰之基、补足精神之钙、把握思想之舵。
2、坚持服务大局，持续提高青年参与度。围绕经济发展、乡村振兴、科技创新、绿色生态等方面，多维度组织开展志愿活动、实践活动，抓好“青春志愿 f 爱在社区”“青春志愿 f 守护生命”等志愿品牌项目工作，持续开展“返家乡”“逐梦计划”“三下乡”等社会实践活动，扩大“青创计划”“青耘达州”“青春志愿”等活动影响力，推动青年积极参与社会实践，激发青年服务家乡、回报家乡、建设家乡的热情。
3、坚持关心慰问，全面提升服务保障力。深入推广“团团严选”青恋计划等，围绕青年实习、就业、创业、婚恋等多方面服务青年需求开展专题活动。重视青少年心理健康工作，探索建立青少年心理健康关爱机制，常态化开展青少年心理健康关爱系列活动。加强留守儿童和困难青少年帮扶慰问，督促“童伴妈妈”落实“六个一”工作职责，推动“童伴计划”提质增效，切实维护青少年合法权益。
4、坚持基层覆盖，切实扎牢团组织根系。大力实施“We来 f 合伙人”计划、“我们村的年轻人”领头雁计划，吸纳和联系一批价值追求正面、社会功能强、覆盖青年广、热心青少年事业的青年骨干，辐射带动周边青年成长发展，为全县经济社会发展凝聚青年力量。持续扩大团组织有效覆盖。加强党政机关、事业单位、国有企业、学校、乡镇（街道）、村（社区）等传统领域团的组织覆盖、提升建设质量。通过党建牵动、区域联动、行业推动、园区带动、社团驱动、网络互动等多种路径，加强对“两新”组织和快递小哥、外卖骑手、网约车司机、带货主播等新业态新就业青年群体的组织覆盖。
二、部门单位构成
中国共产主义青年团渠县委员会是负责本县共青团工作的群团工作部门，内设办公室、组宣部、青发部、学少部4个科室。为财政全额拨款预算单位。编制总数9个，其中行政编制4个，参公管理事业编制5个。实际财政供养人员8人，其中在职8人。
第二部分
中国共产主义青年团渠县委员会
2025年部门预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团渠县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中国共产主义青年团渠县委员会2025年收支预算总数141.51万元，比2024年收支预算减少6.97万元，主要原因是压减项目工作经费。
（一）收入预算情况
中国共产主义青年团渠县委员会2025年收入预算141.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入119.01万元，占84.1%；政府性基金预算收入22.5万元，占15.9%。
（二）支出预算情况
中国共产主义青年团渠县委员会2025年支出预算141.51万元，其中：基本支出106.81万元，占75.48%；项目支出34.69万元，占24.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产主义青年团渠县委员会2025年财政拨款收支预算总数141.51万元,比2024年财政拨款收支预算减少6.97万元，主要原因是压减项目工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算收入22.5万元；支出包括：一般公共服务支出93.95万元、社会保障和就业支出9.96万元、卫生健康支出5.37万元、城乡社区支出22.5万元、农林水支出2万元和住房保障支出7.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产主义青年团渠县委员会2025年一般公共预算当年拨款119.01万元，比2024年预算数增加16.43万元，主要原因是本年增加公务员1名及日常公务费预算标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出93.95万元，占78.94%；社会保障和就业支出9.96万元，占8.37%；卫生健康支出5.37万元，占4.51%；农林水支出2万元，占1.68%；住房保障支出7.73万元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为81.76万元，主要用于：机关工作人员工资福利支出和对个人及家庭补助支出、机关日常运行经费支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为12.19万元，主要用于：团委对青年志愿者服务、留守儿童关爱、预防青少年犯罪等项目经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.86万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.1万元，主要用于：机关工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.67万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.21万元，主要用于：单位在职人员补充医疗保险缴费支出，保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。
8.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.73万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团渠县委员会2025年一般公共预算基本支出119.01万元，其中：
人员经费95.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团渠县委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约严格执行公务接待相关规定。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车
燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团渠县委员会2025年政府性基金预算拨款22.5万元。其中：基本支出0万元；项目支出22.5万元。
七、国有资本经营预算情况说明
中国共产主义青年团渠县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中国共产主义青年团渠县委员会的机关运行经费财政拨款预算为11.36万元，比2024年预算增加2.96万元，增长35.24%。主要原因是本年增加公务员1名及日常公业费预算标准提高。
（二）政府采购情况
中国共产主义青年团渠县委员会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国共产主义青年团渠县委员会所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、
定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国共产主义青年团渠县委员会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算34.69万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算34.59万元。
第三部分
中国共产主义青年团渠县委员会
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位的医疗补助经费。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映政府性基金预算收入。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产主义青年团渠县委员会2025年部门预算公开报表（部门公开）.xls
中国共产主义青年团渠县委员会2025年部门预算项目绩效目标表.xls
中国共产主义青年团渠县委员会2025年度部门整体绩效目标.xls
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