渠县农村能源和人居环境促进中心
2025年部门预算
目录
第一部分渠县农村能源和人居环境促进中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县农村能源和人居环境促进中心2025年部门预算情况说明
第三部分渠县农村能源和人居环境促进中心2025年部门
预算表（见附件）
第四部分名词解释
第一部分
渠县农村能源和人居环境促进中心
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要工作职责是：负责全县农村能源、人居环境，构建新型村落民居、配套建设基层设施，健全完善公共服务，加强组织建设等相关工作。
（二）2025年重点工作
根据《四川省农业农村厅关于在全省推行“2 2”工作法管理工作的通知》和《四川省农业农村厅关于进一步加强农村沼气安全生产工作的九条措施的通知》的精神，切实抓好农村沼气安全生产工作，按照省市工作统一部署，我县切实加强领导、强化宣传、拉网排查和监督检查，认真落实抓好农村沼气安全工作，并取得了一定成效。
二、部门单位构成
渠县农村能源和人居环境促进中心是负责本县人居环境、新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算事业单位。
人员构成情况。渠县农村能源和人居环境促进中心编制总数30人，其中行政编制0人，事业编制30人，工勤编制0名。实际财政供养人员27人，其中在职27人，离休0人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
第二部分
渠县农村能源和人居环境促进中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县农村能源和人居环境促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农村能源和人居环境促进中心2024年收支预算总数393.29万元,比2024年收支预算总数增加24.36万元，主要原因是新增2人,预算增加人员经费。
（一）收入预算情况
渠县农村能源和人居环境促进中心2024年收入预算393.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入393.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年支出预算393.29万元，其中：基本支出391.84万元，占99.63%；项目支出1.46万元，占0.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年财政拨款收支预算总数393.29万元,比2024年收支预算总数增加24.36万元，主要原因是新增2人,预算增加人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入393.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.03万元、卫生健康支出17.59万元、农林水支出305.18万元和住房保障支出29.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年一般公共预算当年拨款393.29万元，比2024年预算数增加24.36万元，主要原因新增2人,预算增加人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.03万元，占10.43%；卫生健康支出17.59万元，占4.47%；农林水支出305.18万元，占77.60%；住房保障支出29.49万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.9万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.13万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2025年预算数为17.59万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为305.18万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.49万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年一般公共预算基本支出391.84万元，其中：
人员经费355.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费36.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中:公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降0%。主要原因是按照管理规定严格控制公务接待费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障单位业务活动的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县农村能源和人居环境促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县农村能源和人居环境促进中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县农村能源和人居环境促进中心共有车辆3辆,其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县农村能源和人居环境促进中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算393.29万元。其中：人员类项目1个，涉及预算391.84万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.46万元。
第三部分
渠县农村能源和人居环境促进中心
2024年部门预算表（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列如下：
2130104农林水支出（类）水利（款）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映用于反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。
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