渠县农业综合技术服务中心
2025年单位预算
目录
第一部分渠县农业综合技术服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县农业综合技术服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县农业综合技术服务中心2025年单位预算表
（见附件）
第四部分名词解释
第一部分
渠县农业综合技术服务中心
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介：负责种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；负责土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广、工作。
（二）2025年重点工作：
1、抓好“天府粮仓 f 百县千片”暨主要粮油作物单产提升工作。一是在贵福、有庆等乡镇抓好小麦、油菜的百亩攻关、千亩展示以及新品种筛选试验。二是在中滩、有庆、宝城、新市、望溪、清溪、土溪等乡镇抓好水稻、玉米百亩攻关和万亩高产示范及新品种试验展示。三是在望溪、土溪、贵福、宝城、清溪等乡镇抓好大豆高产攻关和示范片建设。四是在有庆、宝城、李渡、琅琊、望溪、清溪场镇等乡镇抓好再生稻高产示范片。
2、加大现代种业发展能力建设。一是持续跟进四川帮豪种业有限公司玉米制种基地建设。二是开展好2025年水稻品种展示评价，加快优质、高产、绿色农作物新品种的田间展示评价和推广应用，完成玉米区试的9个新品种和1个对照品种，完成5个点位水稻监测及玉米区域试验1组。三是提升检测能力。加强对我县种植的水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜等农作物种子的发芽率、含水量以及净度的检验检测力度，对政府采购的水稻、玉米、大豆、油菜种子进行全覆盖抽检，确保我县种子质量安全。四是加强种子市场监管。配合县农业执法大队，召开了种子批发商及零售商座谈会，签订诚信经营承诺书，督促指导做好台账，做到守法、合法、诚信经营。加强种子备案审查，规范种子经营行为，严把种子的市场准入关，要求种子经营门店进行网上备案，为农业生产安全把好关。
3、提升农机装备能力，促进“五良”融合。一是以现代农业园区为引领，推进粮食生产机械化建设，加快农机新机具新技术的示范推广，着力破解制约粮食生产机械化发展的“机、地、人、物”等瓶颈问题，不断提高全县主要农作物耕种收综合机械化水平。二是积极落实惠民惠农政策。按照省市文件要求，积极落实耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、农机购置补贴等政策。三是推进粮食生产环节减损，大力推广发芽率高、适宜机收、易储存等优良品种，开展联合收割机田间作业测评，推动机收减损，强化作业规范指导，确定适宜收割期，加强机手培训，规范机具作业速度、喂入量等操作要求，降低机收损失率和破损率。
二、单位构成
渠县农业综合技术服务中心在职人员81人，专业技术人员57人、管理人员1人，工勤人员23人。下设办公室、业务组、财务室。
第二部分
渠县农业综合技术服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县农业综合技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业综合技术服务中心2025年收支预算总数1365.46万元，比2023年收支预算总数减少88.28万元，主要原因是人员退休形成的人员经费减少。
（一）收入预算情况
渠县农业综合技术服务中心2024年收入预算1365.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1365.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
渠县农业综合技术服务中心2024年支出预算1365.46万元，其中：基本支出1361.8万元，占99.73%；项目支出3.66万元，占0.27%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县农业综合技术服务中心2025年财政拨款收支预算总数1361.8万元，比2024年收支预算总数减少88.28万元，主要原因是人员退休形成的人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1361.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出137.64万元、卫生健康支出58.49万元、农林水支出1070.69万元和住房保障支出98.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县农业综合技术服务中心2025年一般公共预算当年拨款1365.46万元，比2024年收支预算总数减少88.28万元，主要原因是人员退休形成的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出137.64万元，占10.08%；卫生健康支出58.49万元，占4.28%；农林水支出1070.69万元，占78.41%；住房保障支出98.65万元，占7.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为127.15万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为13.05万元，主要用于：医疗补助缴费2.56万元、工伤保险5.72万元、失业保险支出4.77万元。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为55.93万元，主要用于：保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1070.69万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为9.6万元，主要用于：第一书记和驻村工作队员经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为98.65万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.56万元，主要用于：保障医疗保险缴费正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县农业综合技术服务中心2025年一般公共预算基本支出1361.8万元，其中：
人员经费1260.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费101.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县农业综合技术服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费9万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算减少1.2万元。2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广等工作的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县农业综合技术服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县农业综合技术服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县农业综合技术服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县农业综合技术服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县农业综合技术服务中心共有车辆3辆，其中其他用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县农业综合技术服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1453.74万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1365.46万元；运转类项目1个，涉及预算3.66万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分
渠县农业综合技术服务中心
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130104：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县农业综合技术服务中心2025年部门预算公开报表.xlsx
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