渠县乡村振兴推进服务中心
2025年单位预算
目录
第一部分渠县乡村振兴推进服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县乡村振兴推进服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分渠县乡村振兴推进服务中心2025年单位预算表
（见附件）
第四部分名词解释
第一部分
渠县乡村振兴推进服务中心
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县乡村振兴推进服务中心的主要职能是协助主管部门做好全县乡村振兴重大项目建设、重点产业发展的推进和服务协调工作；负责乡村振兴示范点打造，做好乡村振兴争先创优工作；完成县乡村振兴局交办的其他事务性工作。
（二）2025年重点工作
保障单位人员经费、公用经费、专项运转经费支出，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有效衔接；促进脱贫不稳定户，边缘易致贫户稳定脱贫，持续增收。
二、单位构成
渠县乡村振兴推进服务中心为县农业农村局管理的公益一类事业单位，核定事业编制总数5名，其中管理岗3名，专业技术岗2名。现有正式职工5名，其中：管理八级职员1名，管理九级职员2名，技术岗初级1名，事业工勤1名。借调人员2名，临聘人员1名。
第二部分
渠县乡村振兴推进服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出；政府性基金预算拨款主要用于项目支出。本单位2025年收支预算总数140.22万元，比2024年收支预算总数减少6.8万元，主要原因是2025年政府性基金预算项目支出减少。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算140.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入60.12万元，占42.88%；政府性基金预算拨款收入80.1万元，占57.12%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算140.22万元，其中：基本支出
60.12万元，占42.88%；项目支出80.1万元，占57.12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数140.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少6.8万元，主要原因是2025年政府性基金预算项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入80.1万元。支出包括：基本支出：社会保障和就业支出6.6万元、卫生健康支出3.02万元、农林水支出45.75万元和住房保障支出4.76万元；项目支出：城乡社区支出80.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县乡村振兴推进服务中心2025年一般公共预算当年拨款60.12万元，比2024年预算数增加2.1万元，主要原因是职工工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.6万元，占10.98%；卫生健康支出3.02万元，占5.02%；农林水支出45.75万元，占76.09%；住房保障支出4.76万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.09万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：单位在职人员失业和工伤保险缴费支出，保障在职人员失业和工伤保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.02万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为45.75万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.76万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县乡村振兴推进服务中心2025年一般公共预算基本支出60.12万元，其中：
人员经费54.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤和失业保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。
公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县乡推中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县乡村振兴推进服务中心2025年使用政府性基金预算拨款80.1万元，主要用于项目支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县乡村振兴推进服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县乡村振兴推进服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县乡村振兴推进服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县乡推中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县乡推中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算80.1万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算80.1万元。
第三部分
渠县乡村振兴推进服务中心
2025年单位预算表
(见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县乡村振兴推进服务中心2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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