渠县医疗保障局
2025年部门预算
目录
第一部分渠县医疗保障局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县医疗保障局2025年部门预算情况说明
第三部分渠县医疗保障局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县医疗保障局
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县医疗保障局是负责全县医疗保障工作的政府工作部门，内设5个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。
4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。
5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.持续推进全民参保。做好2025年城乡居民医疗保险征缴工作，重点关注特殊人员缴费情况，加强信息共享，与乡镇、税务、民政等部门形成信息数据共享机制，实现参保联动，确保城乡基本医疗保险参保率持续稳定在95%以上，尽可能实现“应保尽保”。
2.持续推进医保改革。进一步推进DRG支付方式改革，组织全县各定点医疗机构和全局干部职工开展DRG付费改革培训会，全面提升工作人员业务水平。抓好药械集中带量采购工作。强化落实优先使用中选产品，督促各定点公立医疗机构在合同期内按时按量完成各类药械带量采购；提高集采精细化管理水平，着力提高报量准确性。
3.持续强化基金监管。认真贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展医保基金使用监督检查，建立日常检查、专项检查、飞行检查、案件查办相结合的执法检查调查机制，定期对医保基金使用情况进行分析研判，源头上规范医保基金使用。重点查处“诱导住院”“挂床住院”等违规行为，对发现的违法违规行为将依法依规进行严肃处理，始终保持打击欺诈骗保高压态势。
4.全面落实群众医保待遇。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好返贫风险监测户和农村低收入人口医保待遇。二是充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负功能，发挥医疗救助托底保障作用，真正做到让医疗救助这项民生工程惠及广大群众。三是推动符合条件的村（社区）卫生室纳入医保定点管理，提升参保人员就医购药的便利性、可及性。四是扎实做好“两病”门诊用药保障。强化工作措施，提升“两病”门诊用药保障认定率，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，进一步减轻“两病”患者门诊医疗费用负担。
5.不断提升经办服务效能。一是完善各项规章制度。加强内部管理，持续推进一体化窗口建立，坚决做到首问责任制和一次性告知制、延时（预约）服务制度等，落实好政务服务窗口管理制度，做好“办事不满意”问题反映窗口的服务工作，及时疏导群众情绪，切实解决群众办事堵点、痛点、难点问题。二是以便民、为民为原则，不断深化“互联网 ”服务模式。利用互联网受理申办资料，减少群众纸质资料，继续推行容缺办理，切实落实让群众“线上一网通办、线下只进一扇门、现场办理最多跑一次”的高效服务。三是做好参保登记“零跑腿、一站结”专项改革后半篇文章，加强实地督导，强化培训，提升基层医保经办人员业务经办能力和水平。四是强化业务知识学习。持续做好对干部职工的能力提升工作，加强政策法规、经办流程、服务标准、事项清单等业务方面的培训，不断提升综合素质和业务经办能力。
二、部门单位构成
渠县医疗保障局属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制10名，实有公务员11人，下属事业单位2个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制32名，实有27人；渠县医疗保障智能监测中心，事业编制13名，实有13人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股、政务服务股、参保服务股、稽核股、智能审核中心、智能监测中心。
第二部分
渠县医疗保障局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县医疗保障局2025年收支预算总数7906.95万元，比2024年收支预算总数增加1476.3万元，主要原因是医疗救助补助资金及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。
（一）收入预算情况
渠县医疗保障局2025年收入预算7906.95万元，其中：一般公共预算拨款收入7705.29万元，占97.45%；政府性基金预算收入201.66万元，占2.55%。
（二）支出预算情况
渠县医疗保障局2025年支出预算7906.95万元，其中：基本支出752.41万元，占9.52%；项目支出7154.54万元，占90.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县医疗保障局2025年财政拨款收支预算总数7906.95万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1476.3万元，主要原因是医疗救助补助资金及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7705.29万元、政府性基金预算拨款收入201.66万元；支出包括：社会保障和就业支出74.03万元、卫生健康支出7570.59万元、城乡社区支出201.66万元、农林水支出4.4万元和住房保障支出56.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款7906.95万元，比2024年预算数增加1476.3万元，主要原因是医疗救助补助资金及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.03万元，占0.94%；卫生健康支出7570.59万元，占95.75%；城乡社区支出201.66万元，占2.55%；农林水支出4.4万元，占0.05%；住房保障支出56.27万元，占0.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.29万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险费正常缴纳。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：单位在职人员工伤、失业保险、大额医疗缴费支出，保障在职人员工伤、失业、大额医疗保险正常缴费。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.23万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费支出，保障单位在职行政人员医疗保险费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.23万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费支出，保障单位在职事业人员医疗保险费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.1万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
6.卫生健康（类）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.48万元，主要用于：单位在职人员大额医疗补助缴费支出，保障单位在职人员大额医疗补助缴费正常缴纳。
7.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为5045.04万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
8.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为1795.51万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助的补助。
9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为431.54万元，主要用于：在职行政人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为150.13万元，主要用于：在职事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2025年预算数为112.34万元，主要用于：项目支出，保障单位项目正常开展。
12．农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出，保障驻村干部生活。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.27万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出752.41万元，其中：
人员经费684.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、奖励金、其他交通费用。
公用经费68.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县医疗保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.70万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算减少0.12万元，减少14.6%。主要原因是严格按照公务接待费管理办法开支，压减“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加0万元。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款安排的支出201.66万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为752.41万元，比2024年预算同口径减少31.93万元，减少4.07%。主要原因是2025年预算人员减少。
（二）政府采购情况
渠县医疗保障局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县医疗保障局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县医疗保障开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算7906.95万元。其中：运转类项目2个，涉及预算752.41万元；特定目标类项目7个，涉及预算7154.54万元。
第三部分
渠县医疗保障局
2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费。
2101202：卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映县级财政按照规定比例对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
2101501：卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政/事业运行（项）反映：单位人员及公用经费，保障单位正常运转。
2101599：卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）反映：单位项目支出，保障单位项目正常开展。
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）反映：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出，保障驻村干部生活。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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