渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）
2025年单位预算
目录
第一部分渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心)概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心)2025年单位预算情况说明
第三部分渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心)2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）是负责全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助，协助指导农村困境儿童、留守儿童保护，保障政策宣传，协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作的政府工作部门。
（二）2025年重点工作
1、负责全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助。
2、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传。
3、协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作。
4、对单位国有资产和财务进行管理。二、单位构成
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）属渠县民政局下属公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位，编制总数19人，其中行政编制0人，事业编制19人，工勤编制0名。实际财政供养人员30人，其中在职15人，离休0人，退休15人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。
第二部分
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.31万元，政府性基金预算拨款收入34.1万元；支出包括：社会保障和就业支出202.15万元、卫生健康支出9.8万元、城乡社区支出34.1万元和住房保障支出16.36万元。渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年收支预算总数262.41万元，比2024年收支预算总数增加7.39万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年收入预算262.41万元，其中：一般公共预算拨款收入228.31万元,占87%：政府性基金预算拨款收入34.1万元，占13%。
（二）支出预算情况
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年支出预算262.41万元，其中：基本支出228.31万元，占87.35%;项目支出34.1万元，占12.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年财政拨款收支预算总数262.41万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加7.39万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.31万元、政府性基金预算拨款收入34.1万元；支出包括：社会保障和就业支出202.15万元、卫生健康支出9.19万元、城乡社区支出34.1万元和住房保障支出16.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年一般公共预算当年拨款262.41万元，比2024年预算数增加7.39万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出202.15万元，占77.03%；卫生健康支出9.8万元，占3.73%；住房保障支出16.36万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．2082002社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为180.15万元，主要用于：在职职工基本支出180.15万元。
2．2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3．2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：在职职工工伤、失业保险缴费支出。
4.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.8万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.36万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年一般公共预算基本支出228.31万元，其中：
人员经费202.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助和奖励金。
公用经费60.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，面包车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障对全县生活无着的流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治，返乡救助、临时安置，协助指导农村困境儿童、留守儿童保护，保障政策宣传，协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年政府性基金预算拨款安排的支出34.1万元，主要用于农村社会事业支出的项目支出34.1万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）共有车辆3辆。其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县救助管理站（渠县未成年人救助中心）开展
绩效目标管理的项目3个，涉及预算61.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算27.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算34.1万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2082002社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2120815城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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