渠县社会保险事业管理局
2025年单位预算
目录
第一部分渠县社会保险事业管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县社会保险事业管理局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县社会保险事业管理局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县社会保险事业管理局
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
1.宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。
2.负责我县企业职工、灵活就业人员的基本养老保险、工伤保险和失业保险的征收管理；负责机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险的征收管理。
3.负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。
4.承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
一是继续加大社保政策宣传力度。以贯彻实施新颁布的《社会保险经办条例》为契机，进社区、进乡村、进企业、进校园，大力宣传社会保险政策和便民服务举措，进一步提高社会公众依法履行社保义务、维护社保合法权益的意识，进一步激发小微企业职工、灵活就业人员、平台就业人员等重点人群参保积极性。
二是持续提升社会保险经办服务水平，实施“一窗受理、一站式服务、一柜台办结”的社会保险综合柜员制服务，为办事群众提供了更便捷的社保服务体验。实行前台后台分离、受理审核分离、管理服务分离、实现事前全业务综合受理、事中全流程集成服务、事后全方位监督管理。
三是进一步推进社保经办数字化转型，推广创新服务模式，推行网上经办大厅、政务服务平台、“四川社”APP“川小保”等微信公众号、自助服务终端等网上服务平台，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。
四是持续改进社保公共服务窗口单位作风，完善传统服务保障措施，开设绿色通道、上门服务等方式，为老年人、残疾人等群体提供更周全更贴心更暖心的社会保障服务。
（三）单位构成
渠县社会保险事业管理局是渠县人力资源和社会保障局所属的参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、工伤股、财务股、综合股、稽核股、退管股、机保股和信息中心8个行政科室，为财政全额拨款预算单位。
第二部分
渠县社会保险事业管理局
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县社会保险事业管理局2025年收支预算总数361.37万元，比2024年收支预算总数减少18.91万元，主要原因是部门项目预算减少。
（一）收入预算情况
渠县社会保险事业管理局2025年收入预算361.37万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入361.37万元，占100％。
（二）支出预算情况
渠县社会保险事业管理局2025年支出预算361.37万元，其中：基本支出327.92万元，占90.74％；项目支出33.45万元占9.26％。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县社会保险事业管理局2025年财政拨款收支预算总数361.37万元，比2024年收支预算总数减少18.91万元，主要原因是部门项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出321.45万元、卫生健康支出14.91万元、农林水支出3.20万元和住房保障支出21.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县社会保险事业管理局2025年一般公共预算当年拨款361.37万元，比2024年预算数减少18.91万元，主要原因是部门项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出321.45万元，占88.95％；卫生健康支出14.91万元，占4.13％；农林水支出3.20万元，占0.88％；住房保障支出21.82万元，占6.04％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为289.24万元，主要用于：本单位在职人员工资福利支出和日常工作开展的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.98万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.55万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.68万元，主要用于：职工工伤保险和失业保险等支出，保障工伤保险和失业保险等的正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.59万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出保障人员医疗保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：公务员医疗补助支出，保障公务员医疗补助缴费正常缴纳。
7.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2025年预算数为3.20万元，主要用于：驻村工作人员驻村补助。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.82万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县社会保险事业管理局2025年一般公共预算基本支出327.92万元，其中：
人员经费299.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出
公用经费28.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县社会保险事业管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县社会保险事业管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县社会保险事业管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县社会保险事业管理局的机关运行经费财政拨款预算为28.40万元，比2024年预算同口径增加5.60万元，增加24.56％。主要原因是在职人员变化。
（二）政府采购情况
渠县社会保险事业管理局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县社会保险事业管理局共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县社会保险事业管理局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算361.37万元。其中：人员类项目14个，涉及预算299.52万元；运转类项目1个，涉及预算28.4万元；特定目标类项目2个，涉及预算33.45万元。
第三部分
渠县社会保险事业管理局
2025年部门预算表
（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
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